奉新縣統計局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 奉新縣統計局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣統計局概況
一、部門主要職能
縣統計局是政府組成部門。主要職責是：1、貫徹執行國家統計工作的方針、政策和統計法律、法規，完成國家和省統計調查任務；檢查監督統計法規的實施情況，查處各類統計違法違紀行為。2、制訂并組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃以及統計調查計劃；研究制訂全縣統一的基本統計制度和擬定統計標準，建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系。3、指導和協調縣鄉統計業務工作，組織開展全縣性的人口、經濟、農業等重大縣情縣力普查及有關專項調查；審核縣直各部門的統計調查計劃及其調查方案。4、為縣委、縣政府制訂政策、編制國民經濟和社會發展規劃提供統計資料，并對全縣國民經濟、科技進步和社會發展等情況進行統計分析、統計預測、統計檢查和監督，向縣委、縣政府及其有關部門提供統計信息和咨詢建議。5、統一核定、管理、公布全縣經濟、社會基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況統計公報以及有關普查和專項調查公報；發布社會經濟統計信息。6、建立健全和管理全縣統計信息自動化系統和統計數據庫體系；指導各級基層單位加強統計基礎建設。7、管理組織農村社會經濟抽樣調查，承擔上級調查總隊各項調查及企業調查工作任務。8、會同有關部門承辦全縣統計專業資格考試和職務評審有關工作；組織指導全縣統計科研、統計教育、統計宣傳工作。9、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：局本級。
本部門2021年年末實有人數16人，其中在職人員16人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員5人。
第二部分 2021年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計745.06萬元，其中年初結轉和結余326.94萬元，較2020年增加239.02萬元，增長271.86%；本年收入合計418.12萬元，較2020年減少407.43萬元，下降49.35%，主要原因是：政府性基金財政撥款收入減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入418.12萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計745.06萬元，其中本年支出合計745.06萬元，較2020年增加158.53萬元，增長27.03%，主要原因是：增加了勞動力調查和人口變動調查；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少326.94萬元，下降100%，主要原因是：正常增減。
本年支出的具體構成為：基本支出745.06萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為183.71萬元，決算數為745.06萬元，完成年初預算的405.56%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為148.68萬元，決算數為376.43萬元，完成年初預算的253.18%，主要原因是：增加了勞動力調查和人口變動調查。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為15.63萬元，決算數為13.41萬元，完成年初預算的85.8%，主要原因是：有人員退休。
（三）衛生健康支出年初預算數為8.07萬元，決算數為4萬元，完成年初預算的49.57%，主要原因是：有人員退休。
（四）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為280.62萬元，較年初預算凈增280.62萬元，主要原因是：支付了人口普查員補助。
（五）商業服務業等支出年初預算數為0萬元，決算數為66萬元，較年初預算凈增66萬元，主要原因是：支付了新入規企業獎勵。
（六）住房保障支出年初預算數為11.33萬元，決算數為4.6萬元，完成年初預算的40.6%，主要原因是：有人員退休。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出464.44萬元，其中：
（一）工資福利支出212.25萬元，較2020年減少6.09萬元，下降2.79%，主要原因是：有人員退休。
（二）商品和服務支出249.99萬元，較2020年增加135.78萬元，增長118.89%，主要原因是：增加了勞動力調查和人口變動調查。
（三）對個人和家庭補助支出2.2萬元，較2020年增加0.4萬元，增長22.22%，主要原因是：生活補貼支出減少。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：上年本年均無此項支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.88萬元，決算數為2.85萬元，完成預算的98.96%，決算數較2020年減少0.55萬元，下降16.18%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年持平，主要原因是：因公出國（境）活動預算無經費安排。決算數較年初預算數持平的主要原因是：因公出國（境）活動預算無經費安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）安排。
（二）公務接待費支出年初預算數為2.88萬元，決算數為2.85萬元，完成預算的98.96%，決算數較2020年減少0.55萬元，下降16.18%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。全年國內公務接待24批，累計接待240人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：相關單位人員來學習、調研、檢查安排接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2020年持平，主要原因是：無公務用車購置。全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數持平的主要原因是：無公務用車購置。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2020年持平，主要原因是:本部門無公務員用車。年末公務用車保有0輛，決算數較年初預算數持平的主要原因是：本部門無公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出249.99萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較2020年決算數增加135.78萬元，增長118.89%，主要原因是：增加了勞動力調查和人口變動調查。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額3.22萬元，其中：政府采購貨物支出3.22萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3.22萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3.22萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門無其他用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金32.8萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“城鄉住戶調查和糧食產量抽樣調查”、“黨建項目工作經費”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出32.8萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，有力的促進了調查工作質量的提升，進一步推進調查數據質量的提高。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出464.44萬元，政府性基金預算支出280.62萬元。從評價情況來看，部門資金預算安排與統計重點工作緊密結合，資金效益發揮明顯。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
部門績效自評總報告和《項目支出績效自評表》詳見附件
（三）部門評價項目績效評價情況。
《項目支出績效評價報告》
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
一般公共服務（類）統計事務（款）行政運行（項）：指本部門用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務（類）統計事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目未包括的一般公共服務支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按房改政策規定，按基本工資和津貼補貼之和一定比例繳納職工住房公積金。
商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款） 其他商業服務業等支出（項）：反映本部門其他商業服務業方面安排的支出。
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映本部門其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。
附件：
