目 錄
第一部分 奉新縣統計局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣統計局概況
一、部門主要職能
縣統計局是政府組成部門。主要職責是：1、貫徹執行國家統計工作的方針、政策和統計法律、法規，完成國家和省統計調查任務；檢查監督統計法規的實施情況，查處各類統計違法違紀行為。2、制訂并組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃以及統計調查計劃；研究制訂全縣統一的基本統計制度和擬定統計標準，建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系。3、指導和協調縣鄉統計業務工作，組織開展全縣性的人口、經濟、農業等重大縣情縣力普查及有關專項調查；審核縣直各部門的統計調查計劃及其調查方案。4、為縣委、縣政府制訂政策、編制國民經濟和社會發展規劃提供統計資料，并對全縣國民經濟、科技進步和社會發展等情況進行統計分析、統計預測、統計檢查和監督，向縣委、縣政府及其有關部門提供統計信息和咨詢建議。5、統一核定、管理、公布全縣經濟、社會基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況統計公報以及有關普查和專項調查公報；發布社會經濟統計信息。6、建立健全和管理全縣統計信息自動化系統和統計數據庫體系；指導各級基層單位加強統計基礎建設。7、管理組織農村社會經濟抽樣調查，承擔上級調查總隊各項調查及企業調查工作任務。8、會同有關部門承辦全縣統計專業資格考試和職務評審有關工作；組織指導全縣統計科研、統計教育、統計宣傳工作。9、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：包括局本級。
本部門2020年年末實有人數20人，其中在職人員15人，退休人員5人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附件1。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計913.47萬元，其中年初結轉和結余87.92萬元，較2019年減少20萬元，下降18.53%；本年收入合計825.55萬元，較2019年增加450.72萬元，增長120.25%，主要原因是：2020年統計局承擔了第七次全國人口普查和脫貧成效專項調查兩個大型普查任務。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入825.55萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計913.47萬元，其中本年支出合計586.53萬元，較2019年增加191.7萬元，增長48.55%，主要原因是：2020年統計局承擔了第七次全國人口普查和脫貧成效專項調查兩個大型普查任務；年末結轉和結余326.94萬元，較2019年增加239.02萬元，增長271.86%，主要原因是：第七次全國人口普查兩員補助和新入規企業獎勵暫未發放。
本年支出的具體構成為：基本支出586.53萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為236.15萬元，決算數為586.53萬元，完成年初預算的248.37%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為200.49萬元，決算數為287.98萬元，完成年初預算的143.64%，主要原因是：2020年統計局承擔了第七次全國人口普查和脫貧成效專項調查兩個大型普查任務。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為16.48萬元，決算數為25.77萬元，完成年初預算的156.37%，主要原因是：人員正常調資。
（三）衛生健康支出年初預算數為7.28萬元，決算數為8.35萬元，完成年初預算的114.7%，主要原因是：人員正常調資。
（四）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為252.18萬元，較年初預算凈增252.18萬元，主要原因是：2020年統計局承擔了第七次全國人口普查和脫貧成效專項調查兩個大型普查任務。
（五）住房保障支出年初預算數為11.9萬元，決算數為12.25萬元，完成年初預算的102.94%，主要原因是：人員正常調資。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出334.35萬元，其中：
（一）工資福利支出218.34萬元，較2019年減少1.77萬元，下降0.8%，主要原因是：2020年有2人退休。
（二）商品和服務支出114.21萬元，較2019年減少13.71萬元，下降10.72%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。
（三）對個人和家庭補助支出1.8萬元，與2019年持平，主要原因是：發退休人員綜治先進獎。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4萬元，決算數為3.4萬元，完成預算的85%，決算數較2019年減少0.6萬元，下降15%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年持平，主要原因是：因公出國（境）活動預算無經費安排。決算數較年初預算數持平的主要原因是：因公出國（境）活動預算無經費安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為4萬元，決算數為3.4萬元，完成預算的85%，決算數較2019年減少0.6萬元，下降15%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。全年國內公務接待22批，累計接待265人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2019年持平，主要原因是：無公務用車購置。全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數持平的主要原因是：無公務用車購置。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2019年持平，主要原因是:本單位無公務員用車。年末公務用車保有0輛，決算數較年初預算數持平的主要原因是：本單位無公務員用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出114.21萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較2019年減少13.71萬元，降低10.72%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額88.66萬元，其中：政府采購貨物支出88.66萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。無其他用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金26萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“城鄉住戶調查和糧食產量抽樣調查”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出26萬元，政府性基金預算支出0萬元。
組織對本單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出334.35萬元，政府性基金預算支出252.18萬元。
（一）部門決算中項目績效自評結果。
詳見附件2。
我部門今年在縣級部門決算中反映城鄉住戶調查和糧食產量抽樣調查項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，城鄉住戶調查和糧食產量抽樣調查項目績效自評得分為99分。項目全年預算數為26萬元，執行數為26萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是報表上報通過率 100%；二是報表上報及時率 100%。發現的問題及原因：一是記賬戶重視程度不夠；二是記賬戶記賬能力有限。下一步改進措施：一是努力提高記賬戶重視程度；二是扎實提升記賬戶記賬能力。
（二）部門評價項目績效評價結果。
詳見附件3
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。
附件：
