奉新縣統計局2019年度部門決算
目 錄
第一部分 奉新縣統計局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣統計局概況
一、部門主要職能
縣統計局是政府組成部門。主要職責是：1、貫徹執行國家統計工作的方針、政策和統計法律、法規，完成國家和省統計調查任務；檢查監督統計法規的實施情況，查處各類統計違法違紀行為。2、制訂并組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃以及統計調查計劃；研究制訂全縣統一的基本統計制度和擬定統計標準，建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系。3、指導和協調縣鄉統計業務工作，組織開展全縣性的人口、經濟、農業等重大縣情縣力普查及有關專項調查；審核縣直各部門的統計調查計劃及其調查方案。4、為縣委、縣政府制訂政策、編制國民經濟和社會發展規劃提供統計資料，并對全縣國民經濟、科技進步和社會發展等情況進行統計分析、統計預測、統計檢查和監督，向縣委、縣政府及其有關部門提供統計信息和咨詢建議。5、統一核定、管理、公布全縣經濟、社會基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況統計公報以及有關普查和專項調查公報；發布社會經濟統計信息。6、建立健全和管理全縣統計信息自動化系統和統計數據庫體系；指導各級基層單位加強統計基礎建設。7、管理組織農村社會經濟抽樣調查，承擔上級調查總隊各項調查及企業調查工作任務。8、會同有關部門承辦全縣統計專業資格考試和職務評審有關工作；組織指導全縣統計科研、統計教育、統計宣傳工作。9、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括局本級和奉新縣農村社會經濟調查隊。
本部門2019年年末實有人數20人，其中在職人員17人，退休人員3人。
第二部門 2019年度部門決算表
詳見附件1。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計482.75萬元，其中年初結轉和結余107.92萬元，較2018年增加32.2萬元，增長42.52%；本年收入合計374.83萬元，較2018年減少262.8萬元，下降41.22 %。主要原因是：2019年省級沒有了新入規企業獎勵。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入374.83萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計482.75萬元，其中本年支出合計394.83萬元，較2018年減少210.6萬元，下降34.79%，主要原因是：2018年支出了新入規企業獎勵，2019年未支出；年末結轉和結余87.92萬元，較2018年減少20萬元，下降18.53%。主要原因是：2018年支出了新入規企業獎勵，2019年未支出。
本年支出的具體構成為：基本支出349.83萬元，占88.6%；項目支出45萬元，占11.4%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為226.93萬元，決算數為394.83萬元，完成年初預算的173.99%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為191.61萬元，決算數為311.38萬元，完成年初預算的162.51%。主要原因是：支出了經濟普查兩員補助。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為18.25萬元，決算數為19.48萬元，完成年初預算的106.74%。主要原因是：2019年調入2人和正常調資。
（三）衛生健康支出年初預算數為6.53萬元，決算數為7.19萬元，完成年初預算的110.11%。主要原因是：2019年調入2人和正常調資。
（四）商業服務業等支出年初預算數為0萬元，決算數為45萬元。主要原因是：市級新入規企業獎勵。
（五）住房保障支出年初預算數為10.54萬元，決算數為11.78萬元，完成年初預算的111.76%。主要原因是：2019年調入2人和正常調資。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出349.83萬元，其中：
（一）工資福利支出220.11萬元，較2018年增加44.84萬元，增長25.58%。主要原因是：2019年調入2人和正常調資。
（二）商品和服務支出127.92萬元，較2018年增加123.76萬元，增長2975%。主要原因是：領導調整新裝修了3個辦公室，添置了辦公設備和空調；黨員活動室進行了重新裝修添置了空調。
（三）對個人和家庭補助支出1.8萬元，較2018年增加1.8萬元，增長100%。主要原因是：退休人員綜治先進獎。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4萬元，決算數為4萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年減少0.16萬元，下降3.85%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。
（二）公務接待費支出年初預算數為4萬元，決算數為4萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年減少0.16萬元，下降3.85%。決算數較年初預算數不變。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出127.92萬元，較年初預算數增加110.81萬元，增長647.63%。主要原因是：領導調整新裝修了3個辦公室，添置了辦公設備和空調；黨員活動室進行了重新裝修添置了空調。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額5.96萬元，其中：政府采購貨物支出5.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金45萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結果
我部門今年在縣級部門決算中反映新入規企業獎勵項目績效自評結果。
新入規企業獎勵項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，新入規企業獎勵項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為45萬元，執行數為45萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：超額完成市下達企業入規年度目標任務，百分之百完成5000萬元以上固定資產項目入庫年度目標任務。市下達我縣企業入規任務44家。2019年，全縣完成企業入規任務51家，完成市下達任務的115.9%，其中工業21家、批發和零售業9家、住宿和餐飲業3家、服務業10家、建筑業2家、房地產企業6家。市下達我縣項目入庫任務35家，全年完成目標35家任務。發現的問題及原因：一是資金使用效益有待進一步提高；二是績效目標設立不夠明確、細化和量化；三是人員素質有待進一步提高。下一步改進措施：1、加強培訓和學習，提高業務能力。通過自學、聽講座等方式，進一步統一認識，充實業務知識；2、加強預算管理，嚴格預算執行。嚴格按照預算批復 和財務規定的標準列支各項經費；3、加強預算法制化觀念，自覺維護預算編制的嚴肅性。
項目支出績效自評表詳見附件2。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。
附件：
