奉新縣統計局2020年部門預算
目 錄
第一部分 奉新縣統計局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣統計局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣統計局2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
奉新縣統計局2020年部門預算情況說明
第一部分 奉新縣統計局概況
一、部門主要職責
縣統計局是政府組成部門。主要職責是：1、貫徹執行國家統計工作的方針、政策和統計法律、法規，完成國家和省統計調查任務；檢查監督統計法規的實施情況，查處各類統計違法違紀行為。2、制訂并組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃以及統計調查計劃；研究制訂全縣統一的基本統計制度和擬定統計標準，建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系。3、指導和協調縣鄉統計業務工作，組織開展全縣性的人口、經濟、農業等重大縣情縣力普查及有關專項調查；審核縣直各部門的統計調查計劃及其調查方案。4、為縣委、縣政府制訂政策、編制國民經濟和社會發展規劃提供統計資料，并對全縣國民經濟、科技進步和社會發展等情況進行統計分析、統計預測、統計檢查和監督，向縣委、縣政府及其有關部門提供統計信息和咨詢建議。5、統一核定、管理、公布全縣經濟、社會基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況統計公報以及有關普查和專項調查公報；發布社會經濟統計信息。6、建立健全和管理全縣統計信息自動化系統和統計數據庫體系；指導各級基層單位加強統計基礎建設。7、管理組織農村社會經濟抽樣調查，承擔上級調查總隊各項調查及企業調查工作任務。8、會同有關部門承辦全縣統計專業資格考試和職務評審有關工作；組織指導全縣統計科研、統計教育、統計宣傳工作。9、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
2020年縣統計局共有預算單位 2個，包括局本級和1個所屬二級預算單位。編制人數 17人，其中：行政編制 9人、全額補助事業編制 8人。實有人數 20人，其中：在職人數 17人，包括行政編制 9人、全額補助事業編制人員 8人，退休人員3 人。
第二部分 奉新縣統計局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2020年奉新縣統計局收入預算總額為236.15萬元, 較上年增加9.22萬元,其中: 一般公共預算撥款收入186.15 萬元,較上年預算安排增加14.22萬元；上年結轉（結余）50萬元，較上年預算安排減少5萬元。
（二）支出預算情況
2020 年奉新縣統計局支出預算總額為 236.15 萬元, 較上年預算安排增加9.22萬元，其中:
按資金性質劃分：一般公共預算支出236.15萬元，較上年預算安排增加9.22萬元；政府性基金預算支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出 210.15 萬元,較上年預算安排增加9.22 萬元,包括：工資福利支出172.87萬元,商品和服務支出31.97萬元,對個人和家庭的補助0.31萬元,資本性支出5萬元；項目支出 26 萬元,與上年預算安排持平,其中：工資福利支出3萬元,商品和服務支出23萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出200.49萬元, 較上年預算安排增加8.88萬元;社會保障和就業支出16.48萬元,較上年預算安排減少1.77萬元;衛生健康支出7.28萬元,較上年預算安排增加0.75萬元;住房保障支出11.9萬元,較上年預算安排增加1.36萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出175.87 萬元,較上年預算安排減少3.88萬元;商品和服務支出54.97萬元,較上年預算安排增加9.86萬元;對個人和家庭的補助0.31萬元,較上年預算安排增加0.24萬元;資本性支出5萬元,較上年預算安排增加3萬元。
（三）財政撥款支出情況
2020年奉新縣統計局財政撥款支出預算總額186.15萬元, 較上年預算安排增加14.22萬元。
按支出功能分類劃分:一般公共服務支出150.49萬元，較上年預算安排減少13.88萬元；社會保障和就業支出16.48萬元,較上年預算安排減少1.77萬元；衛生健康支出7.28萬元,較上年預算安排增加0.75萬元；住房保障支出11.9萬元，較上年預算安排增加1.36萬元。
按支出經濟分類劃分:基本支出160.15萬元,較上年預算安排增加14.22萬元,包括:工資福利支出140.87萬元,商品和服務支出13.97萬元,對個人和家庭的補助0.31萬元,資本性支出5萬元；項目支出 26 萬元,與上年預算安排持平,包括:工資福利支出3萬元,商品和服務支出23萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2020年部門本級和所屬二級預算單位機關運行費預算13.97萬元，比2019年預算減少1.14萬元，下降7.54%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑， 機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2020年部門所屬各單位政府采購總額5萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截止2019年底，本部門共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。
2020年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值單價50萬元（含）以上通用設備0（臺，套），單價100萬元（含）以上專用設備0（臺，套）。
（八）一級項目績效目標設置情況
2020 年實行績效目標管理的一級項目2個，涉及資金26萬元。其中：二級項目0個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目0個，涉及資金0萬元），涉及資金0萬元。
（九）一級項目情況說明
一級項目：城鄉住戶調查和糧食產量調查
1）項目概述：為全面、準確、及時了解全縣城鄉居民收入、消費及其他生活狀況和反映全縣糧食作物生產情況。
2）立項依據：歷年預算安排
3）實施主體：奉新縣統計局
4）實施方案：根據江西省人民政府辦公廳《關于進一步加強和改進住戶調查工作》（贛府廳函[2020]40號）文件要求,輔助調查員、記賬戶每月補貼在現行標準基礎上分別增加100元、30元，所需經費由同級財政統籌安排。根據《關于做好縣級糧食產量抽樣調查工作》的文件要求，按照財政分級負擔的原則，切實落實本級調查經費，確保統計調查部門按時完成縣級糧食產量抽樣調查工作。
5）實施周期：經常性項目
6）年度預算安排：2020年安排財政撥款26萬元
7）績效目標和指標
質量指標：手機記賬、遙感測量提升工作效率，操作更加簡便可行。
時效指標：嚴格把握時間節點，保證調查結果及時、準確、完整。
成本指標：總支出控制在部門預算支出內。
社會效益指標：獨立調查、獨立上報。
滿意度指標：調查戶反映滿意度
二、2020年“三公”經費預算情況說明
2020年統計局“三公”經費一般公共預算安排4萬元。其中:
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務接待費4萬元，與上年持平，主要原因是厲行節約、控制開支。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 奉新縣統計局2020年部門預算表
一《收支預算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財政撥款收支總表》
五《一般公共預算支出表》
六《一般公共預算基本支出表》
七《一般公共預算“三公”經費支出表》
八《政府性基金預算支出表》
九《一級項目績效目標表》
見附件
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業 單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資 金。
二、支出科目
行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
