統計局2018年度部門決算
目 錄
第一部分 統計局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度統計局決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度統計局決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 統計局概況
一、部門主要職能
縣統計局貫徹落實中央、省、市關于統計工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對全縣統計工作的集中統一領導。主要職責是：
（一）貫徹執行國家、省、市關于統計工作的方針、政策和統計法律、法規，完成國家和省統計調查任務；檢查監督統計法規的實施情況，查處各類統計違法違紀行為。
（二）制訂并組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃以及統計調查計劃；研究制訂全縣統一的基本統計制度和擬訂統計標準，建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系。
（三）指導和協調縣鄉統計業務工作，組織開展全縣性的人口、經濟、農業等重大縣情縣力普查及有關專項調查；審核縣直各部門的統計調查計劃及其調查方案。
（四）為縣委、縣政府制訂政策、編制國民經濟和社會發展規劃提供統計資料，并對全縣國民經濟、科技進步和社會發展等情況進行統計分析、統計預測、統計檢查和監督，向縣委、縣政府及其有關部門提供統計信息和咨詢建議。
（五）統一核定、管理、公布全縣經濟、社會基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況統計公報以及有關普查和專項調查公報；發布社會經濟統計信息。
（六）建立健全和管理全縣統計信息自動化系統和統計數據庫體系；指導各級基層單位加強統計基礎建設。
（七）管理組織農村社會經濟抽樣調查，承擔上級調查總隊各項調查及企業調查工作任務。
（八）會同有關部門承辦全縣統計專業資格考試和職務評審有關工作；組織指導全縣統計科研、統計教育、統計宣傳工作。
（九）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括局本級。
本部門2018年年末編制人數 16人，其中行政編制 8人，事業編制 8人；年末實有人數19人，其中在職人員16人，退休人員3人。
第二部分 2018年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計 713.35萬元，其中年初結轉和結余75.72萬元，較2017年增加24.06萬元，增長46.57%；本年收入合計637.63萬元，較2017年增加142.8萬元，增長28.86%，主要原因是：增加了省市入規企業獎勵。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入637.63萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計713.35萬元，其中本年支出合計605.43萬元，較2017年增加166.86萬元，增長30.53%，主要原因是：支出了入規企業獎勵；年末結轉和結余107.92萬元，較2017年增加32.2萬元，增長42.53%，主要原因是：經濟普查經費結余。
本年支出的具體構成為：基本支出301.26萬元，占49.76%；項目支出304.18萬元，占50.24%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為246.58萬元，決算數為605.43萬元，完成年初預算的245.53%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為210.1萬元，決算數為142.14萬元，完成年初預算的67.65%，主要原因是：本年部分支出在其他支出里列支。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為18.83萬元，決算數為19.77萬元，完成年初預算的104.99%，主要原因是：本年度人員正常調資。
（三）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為6.38萬元，決算數為6.38萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：正常支出。
（四）住房保障支出年初預算數為11.27萬元，決算數為11.14萬元，完成年初預算的98.85%。主要原因是：正常支出。
（五）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為235萬元，凈增235萬元，主要原因是：中途追加相關工作經費。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出179.43萬元，其中：
（一）工資福利支出175.27萬元，較2017年增加10.19萬元，增長6.17%，主要原因是：本年度人員正常調資。
（二）商品和服務支出4.16萬元，較2017年減少38.12萬元，下降90.16%，主要原因是：有些支出開支在項目支出中。
（三）對個人和家庭的補助支出0萬元，較2017年減少19.2萬元，下降100%，主要原因是：本年沒有此項支出。
（四）對企事業單位的補貼支出0萬元，較2017年減少169.51萬元，下降100%，主要原因是：本年沒有此項支出。
（五）其他資本性支出支出0萬元，較2017年減少8.7萬元，下降100%，主要原因是：本年沒有此項支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4.18萬元，決算數為4.16萬元，完成預算的99.52%，決算數較2017年減少0.03萬元，下降0.72%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數與2017持平。決算數與年初預算數一致的主要原因是：無因公出國（境）工作活動。
（二）公務接待費支出年初預算數為4.18萬元，決算數為4.16萬元，完成預算的99.52%，決算數較2017年減少0.03萬元，下降0.72%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行中央八項規定，厲行節約從嚴控制公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數與2017年持平。決算數與年初預算數一致的主要原因是：公車改革后單位沒有公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數與2017年持平。決算數與年初預算數一致的主要原因是：公車改革后單位沒有公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出4.16萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較年初預算數減少13.42萬元，降低76.34%，主要原因是：有些支出開支在項目支出中。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金304.18萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結果
我部門今年在縣級部門決算中反映新入規企業獎勵項目績效自評結果。
新入規企業獎勵項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，新入規企業獎勵項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為23萬元，執行數為304.18萬元，完成預算的1322%。主要產出和效果：完成市局下達企業入規年度目標任務。市局下達我縣企業入規任務49家。2018年，全縣完成企業入規任務49家，完成市局下達任務的100%，其中工業18家、批發和零售業11家、住宿和餐飲業3家、服務業10家、建筑業2家、房地產企業5家。發現的問題及原因：一是資金使用效益有待進一步提高；二是績效目標設立不夠明確、細化和量化；三是人員素質有待進一步提高。下一步改進措施：1、加強培訓和學習，提高業務能力。通過自學、聽講座等方式，進一步統一認識，充實業務知識；2、加強預算管理，嚴格預算執行。嚴格按照預算批復和財務規定的標準列支各項經費；3、加強預算法制化觀念，自覺維護預算編制的嚴肅性。
項目支出績效自評表詳見附件2。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。
附件：
