奉新縣統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算
目錄
第一部分奉新縣統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分奉新縣統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分奉新縣統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算表
一、<<收支預(yù)算總表>>
二、<<部門收入總表>>
三、<<部門支出總表>>
四、<<財(cái)政撥款收支總表>>
五、<<一般公共預(yù)算支出表>>
六、<<一般公共預(yù)算基本支出表>>
七、<<一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表>>
八、<<政府性基金預(yù)算支出表>>
第四部分名詞解釋
第一部分奉新縣統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門主要職責(zé)
縣統(tǒng)計(jì)局是政府組成部門。主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)，完成國家和省統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為。2、制訂并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃以及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃；研究制訂全縣統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)制度和擬定統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系。3、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)縣鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作，組織開展全縣性的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查及有關(guān)專項(xiàng)調(diào)查；審核縣直各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃及其調(diào)查方案。4、為縣委、縣政府制訂政策、編制國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計(jì)資料，并對全縣國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測、統(tǒng)計(jì)檢查和監(jiān)督，向縣委、縣政府及其有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。5、統(tǒng)一核定、管理、公布全縣經(jīng)濟(jì)、社會基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)公報(bào)以及有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查公報(bào)；發(fā)布社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息。6、建立健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系；指導(dǎo)各級基層單位加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)。7、管理組織農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)抽樣調(diào)查，承擔(dān)上級調(diào)查總隊(duì)各項(xiàng)調(diào)查及企業(yè)調(diào)查工作任務(wù)。8、會同有關(guān)部門承辦全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和職務(wù)評審有關(guān)工作；組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)科研、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)宣傳工作。9、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
2019年統(tǒng)計(jì)局共有預(yù)算單位2個(gè)，包括局本級和1個(gè)所屬二級預(yù)算單位。編制人數(shù) 16人，其中：行政編制 8人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制 8人。實(shí)有人數(shù) 19人，其中：在職人數(shù) 16人，包括行政編制 8人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制人員 8人，退休人員3 人。
第二部分奉新縣統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2019年縣統(tǒng)計(jì)局收入預(yù)算總額為226.93 萬元，較上年預(yù)算安排減少19.65萬元，其中：財(cái)政撥款收入171.93 萬元，較上年預(yù)算安排減少1.92萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）55萬元，較上年預(yù)算安排減少17.73萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2019年縣統(tǒng)計(jì)局支出預(yù)算總額226.93萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出200.93萬元，較上年減少22.65萬元，包括：工資福利支出179.75萬元，商品服務(wù)支出 19.11萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0.07 萬元，資本性支出2萬元；項(xiàng)目支出 26萬元，較上年增加3萬元，包括：商品服務(wù)支出26萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 191.61 萬元，較上年預(yù)算安排減少18.49萬元；社會保障和就業(yè)支出 18.25萬元，較上年預(yù)算安排減少0.58萬元；衛(wèi)生健康支出 6.53 萬元，較上年預(yù)算安排增加0.15萬元；住房保障支出10.54萬，較上年預(yù)算安排減少0.73萬元。
基本支出按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出179.75 萬元，較上年預(yù)算安排減少11.84萬元；商品和服務(wù)支出45.11萬元，較上年預(yù)算安排增加13.19萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.07萬元，較上年預(yù)算安排持平；資本性支出2萬元，上年預(yù)算安排增加2萬元；較行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少23萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2019年縣統(tǒng)計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算171.93萬元，較上年減少1.92萬元；其中：
按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出136.61萬元，較上年預(yù)算安排減少0.76萬元；社會保障和就業(yè)支出18.25萬元，較上年預(yù)算安排減少0.58萬元，；衛(wèi)生健康支出6.53萬元，較上年預(yù)算安排增加0.15 萬元；住房保障支出 10.54 萬，較上年預(yù)算安排減少0.73萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出145.93萬元，較上年預(yù)算安排減少4.92萬元，包括：工資福利支出128.75萬元，商品服務(wù)支出15.11萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.07萬元，資本性支出2萬元；項(xiàng)目支出26萬元，較上年預(yù)算安排增加3萬元。包括：商品和服務(wù)支出26萬元。
（四）政府性基金情況
縣統(tǒng)計(jì)局2019年預(yù)算安排無政府性基金。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算17.11萬元，較上年預(yù)算安排減少3.47萬元，下降16.86%。
（六）政府采購情況
縣統(tǒng)計(jì)局2019年政府采購預(yù)算2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年底，本部門共有車輛0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0（臺，套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0（臺，套）。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019 年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金26萬元。其中：二級項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元），涉及資金0萬元。
一級項(xiàng)目：城鄉(xiāng)住戶調(diào)查和糧食產(chǎn)量調(diào)查
1）項(xiàng)目概述：為全面、準(zhǔn)確、及時(shí)了解全縣城鄉(xiāng)居民收入、消費(fèi)及其他生活狀況和反映全縣糧食作物生產(chǎn)情況。
2）立項(xiàng)依據(jù)：歷年預(yù)算安排
3）實(shí)施主體：奉新縣統(tǒng)計(jì)局
4）實(shí)施方案：根據(jù)江西省人民政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)住戶調(diào)查工作》文件要求,輔助調(diào)查員、記賬戶每月補(bǔ)貼在現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上分別增加100元、30元，所需經(jīng)費(fèi)由同級財(cái)政統(tǒng)籌安排。根據(jù)《關(guān)于做好縣級糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查工作》的文件要求，按照財(cái)政分級負(fù)擔(dān)的原則，切實(shí)落實(shí)本級調(diào)查經(jīng)費(fèi)，確保統(tǒng)計(jì)調(diào)查部門按時(shí)完成縣級糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查工作。
5）實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目
6）年度預(yù)算安排：2019年安排財(cái)政撥款26萬元
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
質(zhì)量指標(biāo)：手機(jī)記賬、遙感測量提升工作效率，操作更加簡便可行。
時(shí)效指標(biāo)：嚴(yán)格把握時(shí)間節(jié)點(diǎn)，保證調(diào)查結(jié)果及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。
成本指標(biāo)：總支出控制在部門預(yù)算支出內(nèi)。
社會效益指標(biāo)：獨(dú)立調(diào)查、獨(dú)立上報(bào)。
滿意度指標(biāo)：調(diào)查戶反映滿意度
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2019年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4萬元，較上年預(yù)算安排減少0.18 萬元，其中：財(cái)政撥款2萬元，其它資金 2萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務(wù)接待費(fèi) 4 萬元，比上年減少0.18 萬元，主要原因是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分奉新縣統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映本單位日常運(yùn)行的基本支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體科目中的支出項(xiàng)目
附件：
