奉新縣統(tǒng)計(jì)局2018年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分奉新縣統(tǒng)計(jì)局概況

　　一、部門(mén)主要職責(zé)

　　二、部門(mén)基本情況

第二部分奉新縣統(tǒng)計(jì)局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分奉新縣統(tǒng)計(jì)局2018年部門(mén)預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入總表

　　三、部門(mén)支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分名詞解釋

第一部分奉新縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

縣統(tǒng)計(jì)局是政府組成部門(mén)。主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)，完成國(guó)家和省統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為。2、制訂并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃以及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃；研究制訂全縣統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)制度和擬定統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系。3、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)縣鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作，組織開(kāi)展全縣性的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查及有關(guān)專項(xiàng)調(diào)查；審核縣直各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃及其調(diào)查方案。4、為縣委、縣政府制訂政策、編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計(jì)資料，并對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會(huì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)檢查和監(jiān)督，向縣委、縣政府及其有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。5、統(tǒng)一核定、管理、公布全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)公報(bào)以及有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查公報(bào)；發(fā)布社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息。6、建立健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系；指導(dǎo)各級(jí)基層單位加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)。7、管理組織農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)抽樣調(diào)查，承擔(dān)上級(jí)調(diào)查總隊(duì)各項(xiàng)調(diào)查及企業(yè)調(diào)查工作任務(wù)。8、會(huì)同有關(guān)部門(mén)承辦全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和職務(wù)評(píng)審有關(guān)工作；組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)科研、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)宣傳工作。9、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

2018年統(tǒng)計(jì)局共有預(yù)算單位  2個(gè)，包括局本級(jí)和1個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù) 17人，其中：行政編制 8人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制 9人。實(shí)有人數(shù) 20人，其中：在職人數(shù) 17人，包括行政編制 8人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制人員 9人，退休人員3 人。

第二部分奉新縣統(tǒng)計(jì)局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2018年縣統(tǒng)計(jì)局收入預(yù)算總額為 173.85 萬(wàn)元，較上年增加 11.50萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 173.85 萬(wàn)元，較上年增加11.50 萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2018年縣統(tǒng)計(jì)局支出預(yù)算總額 173.85 萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 150.85 萬(wàn)元，較上年增加4.5 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的86.77%，包括工資福利支出 130.20 萬(wàn)元，商品服務(wù)支出 17.58 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0.07 萬(wàn)元；項(xiàng)目支出 23萬(wàn)元，較上年增加7萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 13.23 %。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 137.37 萬(wàn)元，較上年增加10.65  萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 79.01 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出 18.83萬(wàn)元，較上年減少 0.18 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 10.83 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 6.38 萬(wàn)元，較上年增加0.94  萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 3.66 %；住房保障支出 11.27 萬(wàn)，較上年增加0.09萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.48%。

基本支出按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出130.20  萬(wàn)元，較上年增加12.39萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算總額的74.89 %；商品和服務(wù)支出 17.58 萬(wàn)元，較上年增加0.29萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算總額的10.11  %；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.07萬(wàn)元，較上年減少11.18 萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年縣統(tǒng)計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算173.85 萬(wàn)元，較上年增加11.50 萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出的安排情況是：一般公共服務(wù)支出137.37  萬(wàn)元，較上年增加10.65萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的 79.01 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.83  萬(wàn)元，較上年減少0.18萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出額的10.83%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.38 萬(wàn)元，較上年增加0.94 萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的3.66%；住房保障支出 11.27 萬(wàn)，較上年增加0.09萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的 6.48 %。

（四）政府性基金情況

縣統(tǒng)計(jì)局2018年預(yù)算安排無(wú)政府性基金。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算17.58萬(wàn)元，較上年增加0.29 萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi) 1 萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、交通費(fèi)5.16 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 1.35萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi) 1 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.18 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.37 萬(wàn)元。

政府采購(gòu)情況

縣統(tǒng)計(jì)局2018年政府采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元。今年下半年第四次經(jīng)濟(jì)普查。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年，縣統(tǒng)計(jì)局無(wú)車(chē)輛。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)考核的項(xiàng)目支出為0。

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二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排 4.18 萬(wàn)元，較上年減少0.32  萬(wàn)元，其中：

公務(wù)接待費(fèi) 4.18 萬(wàn)元，比上年減少0.32 萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。

第三部分奉新縣統(tǒng)計(jì)局2018年部門(mén)預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分名詞解釋

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公室事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映各級(jí)政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體科目中的支出項(xiàng)目