目　  錄

第一部分 統(tǒng)計局概況

一、部門主要職能

　  二、部門基本情況

第二部分 統(tǒng)計局2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、機關運行經(jīng)費情況說明

　 六、政府采購支出情況說明

　  七、國有資產(chǎn)占用情況說明

　  八、預算績效管理工作開展情況說明

第三部分 統(tǒng)計局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　  三、支出決算表

　  四、財政撥款收入支出決算總表

　  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 七、一般公共預算財政撥款”三公”經(jīng)費支出決算表

　  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　  九、國有資產(chǎn)占用情況表

第四部分 名詞解釋

第一部分 統(tǒng)計局概況

一、部門主要職能

（一）主要職責

縣統(tǒng)計局是政府組成部門。主要職責是：1、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作的方針、政策和統(tǒng)計法律、法規(guī)，完成國家和省統(tǒng)計調(diào)查任務；檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法違紀行為。2、制訂并組織實施全縣統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃以及統(tǒng)計調(diào)查計劃；研究制訂全縣統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度和擬定統(tǒng)計標準，建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系。3、指導和協(xié)調(diào)縣鄉(xiāng)統(tǒng)計業(yè)務工作，組織開展全縣性的人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查及有關專項調(diào)查；審核縣直各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃及其調(diào)查方案。4、為縣委、縣政府制訂政策、編制國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計資料，并對全縣國民經(jīng)濟、科技進步和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測、統(tǒng)計檢查和監(jiān)督，向縣委、縣政府及其有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。5、統(tǒng)一核定、管理、公布全縣經(jīng)濟、社會基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報以及有關普查和專項調(diào)查公報；發(fā)布社會經(jīng)濟統(tǒng)計信息。6、建立健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系；指導各級基層單位加強統(tǒng)計基礎建設。7、管理組織農(nóng)村社會經(jīng)濟抽樣調(diào)查，承擔上級調(diào)查總隊各項調(diào)查及企業(yè)調(diào)查工作任務。8、會同有關部門承辦全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試和職務評審有關工作；組織指導全縣統(tǒng)計科研、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計宣傳工作。9、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。

本部門2016年年末編制人數(shù)17人，其中行政編制8人，事業(yè)編制9人；年末實有人數(shù)17人，其中在職人員17人，離休人員0人，退休人員3人；年末學生人數(shù)0人。

第二部分 統(tǒng)計局2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計285.74萬元，本年收入合計285.74萬元，較上年增長53.1%。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入285.74萬元，占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計234.08萬元，其中本年支出合計234.08萬元，較上年增長25.4%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.66萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出234.08萬元，占100%。三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數(shù)為148.57萬元，決算數(shù)為234.08萬元，完成年初預算的57.56%。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數(shù)為182.77萬元，決算數(shù)為182.77萬元，完成年初預算的100%；科學技術支出年初預算數(shù)為0.9萬元，決算數(shù)為0.9萬元，完成年初預算的100%；社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為12.02萬元，決算數(shù)為12.02萬元，完成年初預算的 100%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數(shù)為5.16萬元，決算數(shù)為5.16萬元，完成年初預算的 100 %；住房保障支出年初預算數(shù)11.23萬元，決算數(shù)為11.23萬元，完成年初預算的 100 %。

一般公共預算財政撥款基本支出按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出118.66萬元，較上年下降3.2%，商品和服務支出65.43萬元，較上年增長49.2%;對個人和家庭補助支出16.99萬元，較上年下降15.8%.

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為12.5萬元，決算數(shù)為12萬元，完成預算的96%，決算數(shù)較上年下降4%，其中：

（一）公務接待費支出年初預算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為5萬元，完成預算的100%。

（二）公務用車購置及運行維護費支出7萬元，其中公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為7.5萬元，決算數(shù)為7萬元，完成預算的93.3%，決算數(shù)較上年下降6.7%。

五、機關運行經(jīng)費情況說明

本部門2016年度機關運行經(jīng)費65.43萬元，較上年增長49.2%，其中：辦公費8.66萬元，印刷費 8.44萬元，郵電費3.59萬元；差旅費5.53萬元；會議費1.5萬元；培訓費2.41萬元；公務接待費5萬元；勞務費15.3萬元；工會經(jīng)費3.44萬元；公務用車運行維護費7萬元；其他商品和服務支出4.55萬元。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度無政府采購支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛。

八、預算績效管理工作開展情況說明

2016年，我單位以績效目標實現(xiàn)為導向，進一步加強制度建設，提升自評質(zhì)量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結(jié)果應用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。

第三部分 統(tǒng)計局2016年部門決算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度規(guī)定、政府收支分類科目規(guī)定為準(可參照部門預算公開名詞解釋)，部門可在此基礎上適當細化。

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“三公”經(jīng)費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購買住房的補貼。