目    錄

第一部分  奉新縣農(nóng)牧漁良種場(chǎng)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  奉新縣農(nóng)牧漁良種場(chǎng)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  農(nóng)牧漁良種場(chǎng)2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣農(nóng)牧漁良種場(chǎng)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年農(nóng)牧漁良種場(chǎng)共有預(yù)算單位1個(gè)，預(yù)算單位奉新縣農(nóng)牧漁良種場(chǎng)。

編制人數(shù)小計(jì)24人,其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)24人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)20人,其中：在職人數(shù)小計(jì)20人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)20人, 退休人數(shù)小計(jì)7人。

第二部分  奉新縣農(nóng)牧漁良種場(chǎng)部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  奉新縣農(nóng)牧漁良種場(chǎng)部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年奉新縣農(nóng)牧漁良種場(chǎng)部門(mén)收入預(yù)算總額為1450    萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少630萬(wàn)元，主要原因?yàn)轭A(yù)算收入下降其中：財(cái)政撥款收入1450萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少630萬(wàn)元，主要原因?yàn)轭A(yù)算收入下降;其他收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少300萬(wàn)元，主要原因?yàn)楸灸甓阮A(yù)算項(xiàng)目資金調(diào)整安排，調(diào)減其他項(xiàng)目的其他開(kāi)支。

（二）支出預(yù)算情況

2025年奉新縣農(nóng)牧漁良種場(chǎng)部門(mén)支出預(yù)算總額為1450    萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少630萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出674萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加80.25萬(wàn)元;其中：工資福利支出494.06萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出146.54萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25萬(wàn)元,資本性支出8.4萬(wàn)元；項(xiàng)目支出776萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少710.35萬(wàn)元;其中：一般公共服務(wù)支出32萬(wàn)元，農(nóng)林水支出350萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出394萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出543萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加50.5萬(wàn)元;國(guó)防支出2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排無(wú)變化;公共安全支出9萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出107萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加54.35萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排無(wú)變化;節(jié)能環(huán)保支出1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排無(wú)變化;農(nóng)林水支出350萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少100萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出394萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少342.35萬(wàn)元;住房保障支出36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.5萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排無(wú)變化；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出494.06萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加111.07萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出146.54萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少59.21萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加20.09萬(wàn)元;資本性支出8.4萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.4萬(wàn)元；其他支出776萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少710.35萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年奉新縣農(nóng)牧漁良種場(chǎng)部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1450萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少330萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出543萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加50.5萬(wàn)元;國(guó)防支出2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排無(wú)變化;公共安全支出9萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出107萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加54.35萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排無(wú)變化;節(jié)能環(huán)保支出1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排無(wú)變化;農(nóng)林水支出350萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少100萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出394萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少342.35萬(wàn)元;住房保障支出36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.5萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排無(wú)變化；

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出674萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加80.25萬(wàn)元;其中：工資福利支出494.06萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出146.54萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25萬(wàn)元,資本性支出8.4萬(wàn)元；項(xiàng)目支出776萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少710.35萬(wàn)元;其中：一般公共服務(wù)支出32萬(wàn)元，農(nóng)林水支出350萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出394萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算146.54萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少59.21萬(wàn)元，下降28.78%，主要原因是預(yù)算收入下降，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額41.1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算39.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.3萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年7月31日，部門(mén)共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。

2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（九）農(nóng)牧漁良種場(chǎng)項(xiàng)目情況說(shuō)明

（1）項(xiàng)目概述：基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

（2）立項(xiàng)依據(jù)：歷年預(yù)算安排

（3）實(shí)施主體：奉新縣農(nóng)牧漁良種場(chǎng)

（4）實(shí)施方案：保障基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)

（5）實(shí)施周期：2025年1月—2025年12月

（6）年度預(yù)算安排：350萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)

二、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年奉新縣農(nóng)牧漁良種場(chǎng)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排35.70萬(wàn)元（由財(cái)政撥款安排的資金）。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)26.30萬(wàn)元，比上年減0.8萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出，公務(wù)接待費(fèi)用只減不增。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.40萬(wàn)元，比上年減0.39萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用只減不增。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。

（二）公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

（三）教育支出：反映政府教育事務(wù)方面的支出。

（四）科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

（五）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（七）衛(wèi)生健康管理事務(wù)：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（八）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

（十）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、部門(mén)涉及的專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。