目錄
第一部分 政府決算報告
奉新縣2023年縣級決算和2024年上半年全縣預算執(zhí)行情況報告
第二部分 政府決算報表及說明
一、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）一般公共預算收入決算表
二、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）一般公共預算收入決算的說明
三、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）一般公共預算支出決算表
四、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）一般公共預算鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）支出決算明細表
五、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）一般公共預算鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）支出決算表的說明
六、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）一般公共預算鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）基本支出決算表
七、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）一般公共預算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表（分項目）
八、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）一般公共預算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表（分地區(qū)）
九、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府一般債務限額和余額情況表
十、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府性基金收入決算表
十一、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府性基金預算收入決算的說明
十二、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府性基金支出決算表
十三、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府性基金支出決算明細表
十四、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府性基金預算支出決算的說明
十五、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表（分項目）
十六、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表（分地區(qū)）
十七、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府專項債務限額和余額情況表
十八、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）國有資本經(jīng)營預算收入決算表
十九、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）國有資本經(jīng)營預算收入決算的說明
二十、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）國有資本經(jīng)營預算支出決算表
二十一、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）國有資本經(jīng)營預算支出決算的說明
二十二、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付決算表（分項目）
二十三、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付決算表（分地區(qū)）
二十四、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）社保基金預算收入決算表
二十五、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）社會保險基金預算收入決算的說明
二十六、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）社保基金預算支出決算表
二十七、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）社會保險基金預算支出決算的說明
二十八、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）社保基金預算結(jié)余情況表
二十九、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）社會保險基金預算結(jié)余決算的說明
三十、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）地方政府債務限額、余額決算表
三十一、2023年奉新縣本級及所屬地區(qū)政府債務發(fā)行、還本付息情況表
三十二、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及所屬地區(qū)地方政府新增債券使用安排表
三十三、奉新縣關(guān)于縣對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）對村2023年稅收返還及上級轉(zhuǎn)移支付決算的說明
三十四、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府舉借債務情況
三十五、奉新縣2023年鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）度預算績效管理有關(guān)情況說明
三十六、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
三十七、2023年奉新縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
關(guān)于奉新縣農(nóng)牧漁良種場2023年財政決算和2024年
上半年預算執(zhí)行情況報告
中共奉新縣農(nóng)牧漁良種場黨委：
受奉新縣農(nóng)牧漁良種場黨委委托，現(xiàn)向場黨委報告2023年公共財政決算和2024年公共財政預算執(zhí)行情況報告，請予審查批準。
一、2023年財政預算執(zhí)行情況
2023年，農(nóng)牧漁良種場堅決貫徹縣委、縣政府決策部署，在縣財政局的精心指導下，在場黨委、管委會的正確領(lǐng)導和相關(guān)的法律監(jiān)督下，認真貫徹落實各項財政法規(guī)政策，促改革、惠民生、防風險，財稅改革發(fā)展有序推進，預算執(zhí)行總體良好。
2023年場財政收支預算的具體執(zhí)行情況：
（一）2023年財政收入完成情況
2023年，農(nóng)牧漁場累計完成財政總收入3799.94萬元，其中：中央收入完成2128.21萬元，省級收入完成487.6萬元，地方收入完成1184.13萬元。分部門看：1、稅務部門累計完成3799.94萬元；分稅種完成情況：增值稅：1239.15萬元，企業(yè)所得稅50.94萬元，個人所得稅2463.45萬元，城建稅40.86萬元，印花稅5.54萬元。
（二）2023年財政支出完成情況
2023年我場財政總支出1447.10萬元，具體支出的完成情況如下：
1、一般公共服務支出：414.25萬元；
2、國防支出：3萬元
3、公共安全支出：13.91萬元
4、教育支出：30.94萬元；
5、文化旅游體育與傳媒支出1萬元
6、社會保障和就業(yè)支出：49.37萬元；
7、衛(wèi)生健康支出：10萬元
8、節(jié)能環(huán)保支出：1萬元
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：0.4萬元
10、農(nóng)林水事務支出：422.46萬元；
11、資源勘探工業(yè)信息支出：469.77萬元；
12、住房保障支出：28萬元
13、災害防治及應急管理支出：3萬元；
（三）2023年終滾存結(jié)余為4.86萬元。
總體來看，2023年的財政預算執(zhí)行情況較好。過去一年，場財經(jīng)辦立足新常態(tài)，積極主動落實黨委、管委會確定的改革發(fā)展任務，較好地完成年初制定的財政預算任務。主要抓好了以下工作，并取得一定的成效。
1.強化收入征管，增強財政實力
一是強化財稅分析，做好政策導向。受全國經(jīng)濟下行等經(jīng)濟環(huán)境因素影響，經(jīng)濟增長的壓力增大，我場通過定期走訪稅務部門和積極配合稅源調(diào)研會議，做好稅源分析調(diào)研，及時掌握稅費情況，加強增收挖潛，組織部署促收工作。
二是強化國資管理，為財政收入加大增效。開展國有資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作，加大閑置資產(chǎn)的處置力度，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增進民生福祉
2023年，我場持續(xù)加大對公共民生領(lǐng)域的投入力度，
更多投向補齊民生社會事業(yè)發(fā)展短板，助力全場教育、醫(yī)療等重點民生領(lǐng)域改革，全面增進民生福祉，提升群眾幸福感。
一是提高公共衛(wèi)生水平。推進基本公共衛(wèi)生服務、基本藥物制度工作，按承擔比例及時保障資金落實到位。
二是完善社會保障體系。加大資金投入支持完善社會保障體系，加強社會福利及救助資金的管理和撥付，確保每月按時足額發(fā)放各項社會優(yōu)撫救助、農(nóng)村和城鎮(zhèn)孤老人員低保金及醫(yī)療救助、退伍軍人補助、高齡津貼等。
三是落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。認真落實耕地地力保護補貼、農(nóng)田保護補貼等多個惠農(nóng)政策，支持農(nóng)業(yè)合作化、科技化建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，促進新農(nóng)村發(fā)展和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
四是切實保障民生實事。協(xié)助推進我場基層公共服務綜合平臺建設(shè)，統(tǒng)籌村（社區(qū)）公共服務中心的運作，整合現(xiàn)有各類資源，保障村（社區(qū)）公共服務中心的正常運營，提供高效、便捷、惠民、陽光的公共服務。
3.創(chuàng)新理財手段，支持重點項目
一是實施積極的財政政策，推動供給側(cè)改革關(guān)于“降成本”工作措施，有效地幫助企業(yè)降低生產(chǎn)成本，迸發(fā)活力，促進我場經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。
二是完善財政支持政策，積極發(fā)揮調(diào)控導向作用，落實各項扶持資金，大力支持招商引資、技術(shù)創(chuàng)新、增資擴產(chǎn)、節(jié)能減排，推動傳統(tǒng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級。
4.推進財政改革，有效保障資金安全
一是嚴格按照新預算法要求，完善預算編制內(nèi)容，注重預算完整性和科學性，不斷優(yōu)化編制流程和提升預算執(zhí)行的效率和效益。
二是全面推行國庫集中支付，建立了以國庫單一賬戶體系為基礎(chǔ)、資金繳撥以國庫集中收付為主要形式的財政國庫管理體系，降低了財政資金運行成本，提高了財政資金使用效益。
在總結(jié)成績的同時，我們也清醒看到了在財政預算執(zhí)行工作中存在著一些問題和矛盾，主要包括：一般公共預算收入不足與不斷增長的剛性支出的矛盾；受總體經(jīng)濟增長放緩影響，地方稅收增長較慢。這些都需要在今后的工作中努力解決。
二、2024年財政預算草案
2024年農(nóng)牧漁良種場財政預算安排和財政工作的總體要求是：全面深入貫徹習近平總書記重要講話精神，積極圍繞全縣經(jīng)濟工作會議目標，主動適應新常態(tài)，支持打好“做強工業(yè)、提升農(nóng)業(yè)、唱響旅游、建優(yōu)城鄉(xiāng)”四大攻堅戰(zhàn)；依法理財，不斷深化財稅體制改革，改進預算管理；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用績效，促進民生改善和各項社會事業(yè)發(fā)展，為農(nóng)牧漁良種場小康提供財力保障。
2024年場預算支出安排，主要是根據(jù)新《中華人民共和國預算法》、省、市、縣有關(guān)文件精神的要求，結(jié)合我場2023年社會經(jīng)濟發(fā)展計劃和場本級財力狀況，堅持“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則，確保積極穩(wěn)妥、收支平衡。并根據(jù)中央八項規(guī)定及省、市、縣有關(guān)厲行節(jié)約精神，合理優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。減少的經(jīng)費安排，優(yōu)先保障基本民生、個人經(jīng)費、基本運轉(zhuǎn)需要以及控制財政風險。
2024年我場預算收入安排2080萬元。支出預算執(zhí)行安排2080萬元，預算收支平衡。具體支出項目安排情況是：
1、一般公共服務支出492.5萬元；
2、國防支出2萬元；
3、公共安全支出8萬元；
5、社會保障和就業(yè)支出52.65萬元；
6、衛(wèi)生健康支出5萬元；
7、節(jié)能環(huán)保支出1萬元；
8、農(nóng)林水支出450萬元；
9、資源勘探工業(yè)信息等支出736.35萬元；
10、住房保障支出29.5萬元；
11、災害防治及應急管理支出3萬元；
12、其他支出300萬元。
以上預算是按現(xiàn)行財政體制，按照“量入為出，收支平衡”的預算原則和上級有關(guān)政策要求安排的。做好今年的財政工作，對于促進我場經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，開創(chuàng)我場財政工作新局面具有重要意義。新的一年工作，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，勵精圖治，銳意進取，扎實工作，迎難而上，奮力開展新局面，為推動我場更好、更快、更強發(fā)展而共同奮斗建設(shè)！
