目 錄
第一部分 農牧漁良種場部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 農牧漁良種場部門概況
一、部門主要職能
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展；（二）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作；（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚；（六）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2022年年末實有人數23人，其中在職人員16人，離休人員0人，退休人員7人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 39人；年末學生人數 0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度部門決算表
詳見附表：2022年農牧漁良種場部門決算公開1-10表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計2013.91萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少0萬元，增長（下降）0 %；本年收入合計2013.91萬元，較2021年減少200萬元，下降9.03 %，主要原因是：收入減少，財力相應減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2013.91萬元，占 100 %；事業收入0萬元，占 0 %；經營收入0 萬元，占0 %；其他收入0 萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計2013.91 萬元，其中本年支出合計2013.91萬元，較2021年減少200萬元，增長下降9.03 %，主要原因是：政策性調資及隨著經濟的發展,公共支出結構發生變化,更多公共支出從基礎設施轉向對疫情防控、醫療等的投資,使得支出的減少；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：按照預算收入正常支出。
本年支出的具體構成為：基本支出1280.91萬元，占63.6 %；項目支出733萬元，占36.4 %；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款支出年初預算數為2013.91萬元，決算數為2013.91萬元，完成年初預算的100 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為393.99萬元，決算數為393.99 萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按照批準的年度預算和用款計劃撥款,不辦理無預算、無用款計劃、超預算、超計劃的撥款,不擅自改變支出用途以求收支平衡。
（二）教育支出年初預算數為331.63萬元，決算數為331.63萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按照預算撥款,即按照批準的年度預算和用款計劃撥款,不辦理無預算、無用款計劃、超預算、超計劃的撥款,不擅自改變支出用途以求收支平衡。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為67.97萬元，決算數為67.97萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按照預算撥款,即按照批準的年度預算和用款計劃撥款,不辦理無預算、無用款計劃、超預算、超計劃的撥款,不擅自改變支出用途以求收支平衡。
（四）農林水支出年初預算數為275.86萬元，決算數為275.86萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按照預算撥款,即按照批準的年度預算和用款計劃撥款,不辦理無預算、無用款計劃、超預算、超計劃的撥款,不擅自改變支出用途以求收支平衡。
(五)資源勘探工業信息等支出年初預算數為899.44萬元，決算數為899.44萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按照預算撥款,即按照批準的年度預算和用款計劃撥款,不辦理無預算、無用款計劃、超預算、超計劃的撥款,不擅自改變支出用途以求收支平衡。
(六)住房保障支出年初預算數為29.81萬元，決算數為29.82萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按照預算撥款,即按照批準的年度預算和用款計劃撥款,不辦理無預算、無用款計劃、超預算、超計劃的撥款,不擅自改變支出用途以求收支平衡。
(七)其他支出年初預算數為15.21萬元，決算數為15.21萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按照預算撥款,即按照批準的年度預算和用款計劃撥款,不辦理無預算、無用款計劃、超預算、超計劃的撥款,不擅自改變支出用途以求收支平衡。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 2013.91 萬元，其中：
（一）工資福利支出410.17萬元，較2021年減少307.6 萬元，下降42.86%，主要原因是：人員減少，獎金減少等。
（二）商品和服務支出858.64萬元，較2021年增加231.84萬元，增長36.99 %，主要原因是：疫情防控及鄉村振興等各項非生產性支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出12.1萬元，較2021年減少17.09 萬元，下降41.45 %，主要原因是：撫恤等補助支出今年未在本級列支。
（四）資本性支出 733萬元，較2021年減少107.15萬元，下降12.75%，主要原因是：項目支出減少。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為37.84萬元，決算數為37.58萬元，完成全年預算的99.3%，決算數較2021年減少0.38萬元，下降1 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：沒有發生因公出國（境）支出。決算數較全年預算數無增加（減少）的主要原因是：無發生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0 個，累計0人次，主要為：無發生因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出全年預算數為 27.59 萬元，決算數為 27.48 萬元，完成全年預算的99.6 %，決算數較2021年減少0.19萬元，下降0.69%，主要原因是總的“三公”經費支出縮減了。決算數較全年預算數減少的主要原因是：總的“三公”經費支出縮減了。全年國內公務接待265批，累計接待1886人次，其中外事接待0批，累計接待0 人次，主要為：招商引資等企業。
（三）公務用車購置及運行維護費支出10.25萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是未購置車輛，全年購置公務用車0 輛。決算數較全年預算數無增加（減少）的主要原因是：未購置車輛；公務用車運行維護費支出全年預算數為10.25萬元，決算數為 10.09萬元，完成全年預算的 98.44%，決算數較2021年減少0.19萬元，下降1.85 %，主要原因是減少了維護費，年末公務用車保有2 輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：縮減了經費支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出858.65萬元，較上年決算數增加231.84萬元，增長36.98 %，主要原因是：資產運行維護費增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額16.32 萬元，其中：政府采購貨物支出16.32 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額16.32 萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額16.32萬元，占授予中小企業合同金額的100 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。
八、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車2輛。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目 3 個全面開展績效自評，共涉及資金733 萬元，占項目支出總額的100 %。
組織對“教育支出”、“農林水支出”“資源勘探工業信息等 3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出733萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目全面開展績效自評。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 733萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我場加強預算績效管理，提高預算績效管理的科學性，規范性，按照法律法規的要求，對有關績效目標隨同部門預算予以公開。
（二）部門決算中項目績效自評結果
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目全面開展績效自評，我場加強預算績效管理，提高預算績效管理的科學性，規范性，作了如下措施：（1）按預算支出的范圍和內容劃分項目支出，未按要求設定的績效目標項目支出的，不得納入項目管理，不得申請預算資金。（2）按照“誰申請資金誰設定目標“的原則，績效目標由使用單位設定并編制績效目標上報財政審批執行。（3）批復后的績效目標組織執行并根據設定的績效目標進行績效監控，績效自評和績效評價。（4）按照法律法規的要求，對有關績效目標隨同部門預算予以公開。
第四部分 名詞解釋
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉結余和經營結余。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
行政運行：反映行政單位（包括實施公務員管理的事業單位）的基本支出。
機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
對村民委員會和村黨支部的補助：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
其他人大事務支出：反映除上述項目以外的其他人大事務支出。
住房公積金支出：人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
學前教育：反映各部門舉辦的學前教育支出。
小學教育：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
其他公共安全支出：反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。
其他教育支出：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。
其他科學技術支出：反映其他科學技術中除以上各項外用于科技方面的支出。
其他文化旅游體育與傳媒支出：反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
其他社會保障和就業支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
其他衛生健康支出：反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。
其他節能環保支出：反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。
其他城鄉社區支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務的支出，
其他農林水支出：反映除上述項目以外其他用于農林水方面的支出。
其他住房保障支出：集中反映除上述項目以外政府用于住房方面的支出。
