奉新縣農(nóng)牧漁良種場(chǎng)2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  農(nóng)牧漁良種場(chǎng)概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  農(nóng)牧漁良種場(chǎng)2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  農(nóng)牧漁良種場(chǎng)2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   農(nóng)牧漁良種場(chǎng)概況

一、部門主要職責(zé)

（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年農(nóng)牧漁良種場(chǎng)共有預(yù)算部門1個(gè)，預(yù)算單位奉新縣農(nóng)牧漁良種場(chǎng)。

編制人數(shù)小計(jì)25人,其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)25人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)16人,其中：在職人數(shù)小計(jì)16人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)16人, 退休人數(shù)小計(jì)7人。

第二部分  奉新縣農(nóng)牧漁良種場(chǎng)2023年部門預(yù)算表

          （詳見附表）

第三部分  奉新縣農(nóng)牧漁良種場(chǎng)2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

    (一)收入預(yù)算情況

2023年農(nóng)牧漁良種場(chǎng)收入預(yù)算總額為2250萬元,較上年預(yù)算安排減少286.82萬元；財(cái)政撥款收入1950萬元,較上年預(yù)算安排減少286.82萬元;其他收入300萬元, 較上年預(yù)算安排無變化。

（二）支出預(yù)算情況

2023年農(nóng)牧漁良種場(chǎng)支出預(yù)算總額為2250萬元, 較上年預(yù)算安排減少286.82萬元；

其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出476萬元, 較上年預(yù)算安排增加119.61萬元;其中：工資福利支出321.51萬元,商品和服務(wù)支出133.94萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.55萬元,資本性支出10萬元；。項(xiàng)目支出1474萬元,較上年預(yù)算安排減少406.43萬元;其中：公共安全支出14萬元；衛(wèi)生健康支出10萬元；農(nóng)林水支出590萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出860萬元,其他支出300萬元。

按支出功能科目劃分；一般公共服務(wù)支出394.06萬元，較上年預(yù)算安排減少7.54萬元；國(guó)防支出3萬元，較上年預(yù)算安排增加3萬元；公共安全支出14萬元，較上年預(yù)算安排增加14萬元；文化旅游體育與傳媒支出1萬元，較上年預(yù)算安排增加1萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出45.94萬元，較上年預(yù)算安排減少22.03萬元；衛(wèi)生健康支出10萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元；節(jié)能環(huán)保支出1萬元，較上年預(yù)算安排增加1萬元；農(nóng)林水支出590萬元，較上年預(yù)算安排增加158.57萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出860萬元，較上年預(yù)算安排減少440萬元；住房保障支出28萬元，較上年預(yù)算安排減少1.82萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，較上年預(yù)算安排增加3萬元；其他支出300萬元，較上年預(yù)算安排無變化。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出321.51萬元,較上年預(yù)算安排增加87.43萬元;商品和服務(wù)支出133.94萬元,較上年預(yù)算安排增加17.3萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.55萬元,較上年預(yù)算安排增加4.88萬元;資本性支出10萬元,較上年預(yù)算安排增加10萬元；項(xiàng)目支出1474萬元,較上年預(yù)算安排減少406.43萬元；其他支出300萬元, 較上年預(yù)算安排無變化。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年農(nóng)牧漁良種場(chǎng)支出預(yù)算總額為1950萬元, 較上年預(yù)算安排減少286.82萬元；

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出394.06萬元,較上年預(yù)算安排減少7.54萬元; 國(guó)防支出3萬元，較上年預(yù)算安排增加3萬元；公共安全支出14萬元，較上年預(yù)算安排增加14萬元；文化旅游體育與傳媒支出1萬元，較上年預(yù)算安排增加1萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出45.94萬元，較上年預(yù)算安排減少22.03萬元；衛(wèi)生健康支出10萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元；節(jié)能環(huán)保支出1萬元，較上年預(yù)算安排增加1萬元；農(nóng)林水支出590萬元，較上年預(yù)算安排增加158.57萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出860萬元，較上年預(yù)算安排減少440萬元；住房保障支出28萬元，較上年預(yù)算安排減少1.82萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，較上年預(yù)算安排增加3萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出476萬元, 較上年預(yù)算安排增加119.61萬元;其中：工資福利支出321.51萬元,商品和服務(wù)支出133.94萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.55萬元,資本性支出10萬元。項(xiàng)目支出1474萬元,較上年預(yù)算安排減少406.43萬元;其中：公共安全支出14萬元；衛(wèi)生健康支出10萬元；農(nóng)林水支出590萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出860萬元,其他支出300萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出321.51萬元,較上年預(yù)算安排增加87.43萬元;商品和服務(wù)支出133.94萬元,較上年預(yù)算安排增加17.3萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.55萬元,較上年預(yù)算安排增加4.88萬元;資本性支出10萬元,較上年預(yù)算安排增加10萬元；項(xiàng)目支出1474萬元,較上年預(yù)算安排減少406.43萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。         

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算143.94萬元，比2022年預(yù)算增加27.3萬元，增加23.4%。

 (七)政府采購(gòu)情況

    2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額10萬元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，無安排購(gòu)置部門價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）農(nóng)牧漁良種場(chǎng)項(xiàng)目情況說明

1）項(xiàng)目概述：中小企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。助力企業(yè)發(fā)展,激發(fā)企業(yè)活力。

2）立項(xiàng)依據(jù)：歷年預(yù)算安排

3）實(shí)施主體：奉新縣農(nóng)牧漁良種場(chǎng)

4）實(shí)施方案：企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)助，減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān)，為企業(yè)打造良好的營(yíng)商環(huán)境。

 5）實(shí)施周期：2023年1月-2023年12月

 6）年度預(yù)算安排：860萬元

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年奉新縣農(nóng)牧漁良種場(chǎng)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排37.45萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,比上年增0萬元, 主要原因是：未安排此項(xiàng)支出。

公務(wù)接待費(fèi)27.4萬元,比上年減0.19萬元, 主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和省、市、縣若干規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.05萬元,比上年減0.2萬元, 主要原因是：為響應(yīng)國(guó)家節(jié)能降費(fèi)的號(hào)召，減少公車使用。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬元,比上年增0 萬元, 主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)部門經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬部門上繳收入：反映事業(yè)部門附屬的獨(dú)立核算部門按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)部門上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)部門從主管部門和上級(jí)部門取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)部門經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

（三）教育支出：反映政府教育事務(wù)方面的支出。

（四）科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

（五）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（七）衛(wèi)生健康管理事務(wù)：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（八）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

（十）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。