目 錄
第一部分 農牧漁良種場部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 農牧漁良種場部門概況
一、部門主要職能
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展；（二）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作；（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚；（六）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。
本部門2021年年末實有人數 22人，其中在職人員 15人，離休人員0 人，退休人員 7人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 39 人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員 0 人。
第二部分 2021年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計2213.92萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020減少 0萬元，下降0 %；本年收入合計 2213.92萬元，較2020年減少 51.78 萬元，下降2.3 %，主要原因是：政策性調整。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 2213.92 萬元，占100 %；事業收入0萬元，占 0 %；經營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計2213.92萬元，其中本年支出合計2213.92萬元，較2020年減少51.78萬元，下降2.3%，主要原因是：政策性調資及隨著經濟的發展,公共支出結構發生變化,更多公共支出從基礎設施轉向對疫情防控、醫療等的投資,使得支出的減少；年末結轉和結余0 萬元，較2020年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：按照預算收入正常支出。
本年支出的具體構成為：基本支出1373.77萬元，占62.05%；項目支出 840.15萬元，占 37.95 %；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。）
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款支出年初預算數為2213.92萬元，決算數為2213.92萬元，完成年初預算的100%，其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為197.44萬元，決算數為197.44 萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按照批準的年度預算和用款計劃撥款,不辦理無預算、無用款計劃、超預算、超計劃的撥款,不擅自改變支出用途以求收支平衡。
（二）教育支出年初預算數為30.35萬元，決算數為30.35萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按照預算撥款,即按照批準的年度預算和用款計劃撥款,不辦理無預算、無用款計劃、超預算、超計劃的撥款,不擅自改變支出用途以求收支平衡。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為580.73萬元，決算數為580.73萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按照預算撥款,即按照批準的年度預算和用款計劃撥款,不辦理無預算、無用款計劃、超預算、超計劃的撥款,不擅自改變支出用途以求收支平衡。
（四）城鄉社區支出年初預算數為282.8萬元，決算數為282.8萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按照預算撥款,即按照批準的年度預算和用款計劃撥款,不辦理無預算、無用款計劃、超預算、超計劃的撥款,不擅自改變支出用途以求收支平衡。
(五)農林水支出年初預算數為1122.60萬元，決算數為1122.60萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按照預算撥款,即按照批準的年度預算和用款計劃撥款,不辦理無預算、無用款計劃、超預算、超計劃的撥款,不擅自改變支出用途以求收支平衡。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2213.92萬元，其中：
（一）工資福利支出717.77萬元，較2020年減少388.9 萬元，下降35.14%，主要原因是：政策性調整離退休生活補助和撫恤性生活補助等支出（歸入社保）。
（二）商品和服務支出626.81萬元，較2020年增加242.39萬元，增長63.05%，主要原因是：疫情防控及鄉村振興等各項非生產性支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出29.19萬元，較2020年增加24.11萬元，增長474.6%，主要原因是：政策性調整離退休生活補助和撫恤性生活補助等支出。
（四）資本性支出840.15萬元，較2020年增加840.15萬元，增長100%，主要原因是：調整項目支出-基本建設支出557.35萬元；其他資本性支出282.8萬元，較上年增長，主要原因是：投入教育設施和敬老院活動中心等支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為37.99萬元，決算數為37.96萬元，完成預算的99.92 %，決算數較2020年減少0.45萬元，下降1.2%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年無增加（減少），無增長（下降），主要原因是沒有發生因公出國（境）支出。決算數較年初預算數無增加（減少）。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無發生因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為27.7萬元，決算數為27.67萬元，完成預算的99.9%，決算數較2020年增加0.55萬元，增長2.03%，主要原因是總的“三公”經費支出縮減了。決算數較年初預算數無增加（減少）。全年國內公務接待146批，累計接待1468人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：招商引資等企業。
（三）公務用車購置及運行維護費支出10.29萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年無增加（減少），無增長（下降），全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數無增加（減少）；公務用車運行維護費支出年初預算數為10.29 萬元，決算數為10.28萬元，完成預算的99.9 %，決算數較2020年減少0.08萬元，下降0.77 %，主要原因是減少了維護費，年末公務用車保有2輛。決算數較年初預算數無增加（減少）。
六、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額11.67萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出11.67萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額11.67萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
七、國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
八、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目全面開展績效自評，我場加強預算績效管理，提高預算績效管理的科學性，規范性，作了如下措施：（1）按預算支出的范圍和內容劃分項目支出，未按要求設定的績效目標項目支出的，不得納入項目管理，不得申請預算資金。（2）按照“誰申請資金誰設定目標“的原則，績效目標由使用單位設定并編制績效目標上報財政審批執行。（3）批復后的績效目標組織執行并根據設定的績效目標進行績效監控，績效自評和績效評價。（4）按照法律法規的要求，對有關績效目標隨同部門預算予以公開。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
將2021年度縣級部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結論、績效目標完成情況總體分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評結果應用情況。）和《項目支出績效自評表》（自選2個項目）進行公開。
（三）部門評價項目績效評價情況。
每個縣級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。
“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）。
“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
