?目 錄
第一部分 奉新縣農牧漁良種場概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣農牧漁良種場2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分奉新縣農牧漁良種場2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣農牧漁良種場概況
一、部門主要職責
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。
（二）制定并組織實施鎮村建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。
（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（六）完成上級政府交辦的其它事項。
二、機構設置及人員情況
2022年納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個,包括：奉新縣農牧漁良種場。
本部門2021年年末實有人數24人，其中在職人員17人，離休人員 0 人，退休人員 7人，編制人數25人，年末其他人員39人。
第二部分 奉新縣農牧漁良種場2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年農牧漁良種場收入預算總額為2536.82萬元,較上年增加166.83萬元,其中:一般公共預算撥款收入2236.82萬元,較上年預算安排減少133.17萬元。
（二）支出預算情況
2022年農牧漁良種場支出預算總額為2536.82萬元,
其中:按支出項目類別劃分:基本支出356.39萬元,包括：人員經費239.75萬元,公用經費116.64萬元；項目支出2180.43萬元
按支出功能科目劃分；一般公共服務支出401.60萬元，較上年預算安排增加301.6萬元；教育支出6萬元，較上年預算安排增加6萬元；社會保障和就業支出67.97萬元，較上年預算安排減少533.03萬元；農林水支出431.43萬元，較上年預算安排減少412.57萬元；住房保障支出29.82萬元，較上年預算安排增加29.82萬元；資源勘探信息等支出1300萬元，較上年預算安排增加490萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年農牧漁良種場支出預算總額為2536.82萬元,其中:按支出項目類別劃分:基本支出356.39萬元,包括：人員經費239.75萬元,公用經費116.64萬元；項目支出2180.43萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出401.60萬元,較上年預算安排增加301.60萬元;教育支出6萬元,較上年預算安排增加6萬元；社會保障和就業支出67.97萬元,較上年預算安排減少533.03萬元;農林水支出431.43萬元,較上年預算安排減少412.57萬元;住房保障支出29.82萬元, 較上年預算安排增加29.82萬元；資源勘探信息等支出1300萬元，較上年預算安排增加490萬元。
(四)政府性基金情況
2022年奉新縣農牧漁良種場無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經營情況
2022年奉新縣農牧漁良種場無國有資本經營支出預算。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算116.64萬元，比2021年預算減少89.96萬元，下降43.54%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額15萬元,其中: 政府采購貨物預算15萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2022年3月31日, 部門共有車輛2輛，其中主要領導干部用車2輛。
（九）奉新縣農牧漁良種場一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）
一級項目：
事業經費：對廳辦公樓設備維護及公務用車管理使用。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年奉新縣農牧漁良種場三公經費一般公共預算安排37.84萬元，因公出國（境）費0萬元,比上年增0萬元, 主要原因是：未安排此項支出。
公務接待費27.59萬元,比上年減0.11萬元, 主要原因是：預計減少公務接待活動。
公務用車運行維護費10.25萬元,比上年減0.05萬元, 主要原因是：預計減少公務用車使用。
公務用車購置費 0 萬元,比上年增0 萬元, 主要原因是：未安排此項支出。
第三部分 奉新縣農牧漁良種場2022年部門預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。教育支出：反映政府教育事務方面的支出。科學技術支出：反映科學技術方面的支出。文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。社會保障和就業支出：反映政府社會保障與就業方面的支出。衛生健康管理事務：反映政府衛生健康方面的支出。節能環保支出：反映政府節能環保支出。城鄉社區支出：反映城鄉社區管理事務支出。農林水支出：反映政府農林水事務支出。住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、部門涉及的專業名詞
（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
