目　  錄

第一部分 奉新縣農(nóng)牧漁良種場部門概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資產(chǎn)占用情況表

  第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   七、政府采購支出情況說明

   八、國有資產(chǎn)占有情況說明

  九、預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  農(nóng)牧漁良種場部門概況

一、部門主要職能

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本場與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施分場場建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，包括農(nóng)牧漁良種場管委會。

本部門2020年年末編制人數(shù)  15 人，其中行政編制0 人，事業(yè)編制 15  人；年末實有人數(shù)17 人，其中在職人員17人，離休人員 0人，退休人員 7人。

 第二部分 2020年度部門決算表

 見附件

第三部分 2020年度部門決算情況說明

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計2237.5萬元，。本年收入的具體構(gòu)成為財政撥款收入2237.53萬元，占100%

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計2237.53萬元。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1496.18萬元，占67%；項目支出741.35萬元，占33%.

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1175萬元，決算數(shù)為2237.53萬元，完成年初預(yù)算的190.4%，主要原因是項目支出增長所致。支出主要遵循以下幾個原則:(1)按照預(yù)算撥款,即按照批準的年度預(yù)算和用款計劃撥款,不辦理無預(yù)算、無用款計劃、超預(yù)算、超計劃的撥款,（2）不擅自改變支出用途以求收支平衡。

按功能分類科目執(zhí)行情況：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為110萬元，決算數(shù)為142.82萬元，完成年初預(yù)算的78%；

教育支出年初預(yù)算數(shù)為  萬元，決算數(shù)為5.9萬元，完成年初預(yù)算的%，

社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為380萬元，決算數(shù)為1021.86萬元，完成年初預(yù)算的268.9%，

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為元，決算數(shù)為萬元，完成年初預(yù)算的

城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為28.17萬元，全部為追加項目。

農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為685萬元，決算數(shù)為1054.23萬元，完成年初預(yù)算的153.9%，

其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為12.72萬元，完成年初預(yù)算的%， 

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　工資福利支出1106.67萬元，較上年增長97%，主要原因是：政策性調(diào)整等；

　　商品和服務(wù)支出384.42萬元，較上年減少6%，主要原因是：壓縮非生產(chǎn)性支出。

　　對個人和家庭補助支出5萬元，較上年增加28%，主要原因是：政策性調(diào)整離退休生活補助和撫恤性生活補助等支出。

　　基本建設(shè)支出741.35萬元，較上年增加11.5%，主要原因是：調(diào)整項目支出。　　

五、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

2019年度政府性基金預(yù)算撥款收入21.87萬元，列城鄉(xiāng)社區(qū)支出中征地和拆遷補償支出，占支出的1%。其原因是：用于征地拆遷支出。

六、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為42.33萬元，決算數(shù)為37.51萬元，完成預(yù)算的88.6%，決算數(shù)較上年減少15%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為零萬元，決算數(shù)為零萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較上年增長（下降）  0%。主要原因是：沒有發(fā)生因公出國支出。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為31.94萬元，決算數(shù)為27.15萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降15%。主要原因是：減少公共接待費用。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.37萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為零萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的零%，決算數(shù)較上年增長%。主要原因是：發(fā)生公務(wù)用車購置支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為10.39萬元，決算數(shù)10.37萬元，完成預(yù)算的  99.8%，決算數(shù)較上年下降0.02%。主要原因是：公務(wù)用車運行維護費用減少。

七、政府采購支出情況

我場今年采購支出11.67萬元，凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設(shè)備采購均做好采購預(yù)算，按照規(guī)定上報縣政府采購辦審批后依法定程序進行公開招標，所采購的項目都進行規(guī)范操作，財務(wù)部門把住付款關(guān)、審核關(guān)，合力形成事先、事中、事后全過程監(jiān)督的機制，從源頭上防止公共資金濫用、預(yù)防腐敗行為的發(fā)生，努力保障參與采購各方合法權(quán)益，建立公開、公平、公正的采購機制，維護資金使用效益和安全，促進廉政建設(shè)，建立采購與廉政建設(shè)的良性互動機制。

八、國有資產(chǎn)占有情況說明

我場共有公務(wù)用車兩輛，都為主要領(lǐng)導公務(wù)用車。

九、預(yù)算績效管理工作情況

根據(jù)上級要求，我場加強預(yù)算績效管理，提高預(yù)算績效管理的科學性，規(guī)范性，作了如下措施：（1）按預(yù)算支出的范圍和內(nèi)容劃分項目支出，未按要求設(shè)定的績效目標項目支出的，不得納入項目管理，不得申請預(yù)算資金。（2）按照“誰申請資金誰設(shè)定目標“的原則，績效目標由使用單位設(shè)定并編制績效目標上報財政審批執(zhí)行。（3）批復(fù)后的績效目標組織執(zhí)行并根據(jù)設(shè)定的績效目標進行績效監(jiān)控，績效自評和績效評價。（4）按照法律法規(guī)的要求，對有關(guān)績效目標隨同部門預(yù)算予以公開。

第四部分 名詞解釋

 財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指各部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購買住房的補貼。

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2020年干洲鎮(zhèn)（農(nóng)牧漁）決算報表.xls