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奉新縣農牧漁良種場2021年部門預算
目錄
第一部分 奉新縣農牧漁良種場單位概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣農牧漁良種場單位2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣農牧漁良種場單位2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣農牧漁良種場概況
一、 部門主要職責
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。
（二）制定并組織實施鎮村建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。
（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（六）完成上級政府交辦的其它事項。
二、 部門基本情況
2021年奉新縣農牧漁良種場共有預算單位1個，包括：奉新縣農牧漁良種場，2021年年末實有人數24人，其中編制數共25人，在編人數17人，退休7人，其他人員39人。
第二部分 奉新縣農牧漁良種場2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年度稅收收入預計完成4070萬元，比2020年度增加470萬元，提高13.1%。
（二） 支出預算情況
2021年度支出預算總額為2369.99萬元，和2020年預算比增加104.29萬元，提高5%。
按支出項目類別劃分：基本支出2369.99萬元，較上年預算安排增加104.29萬元，包括工資福利支出530.58萬元，商品和服務支出206.61萬元，資本性支出1632.8萬元；項目支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出年預算數為：100萬元，較上年預算安排減少42.8萬元，下降30%；公共安全支出年預算數為1萬，較上年預算安排增加1萬元；社會保障和就業支出年預算數：601萬元，較上年預算安排減少420.86萬元，下降41.2%；醫療衛生與計劃生育支出年預算數2萬，較上年預算安排增加2萬元； 農林水支出年預算數：844萬元，較上年預算安排減少210.23萬元。減少19.9%；資源勘探信息等支出年預算數810萬元，較上年預算安排增加810萬元；國土海洋氣象等支出年預算數2萬，較上年預算安排增加2萬元； 其他支出年預算數10萬元，較上年預算安排減少2.72萬元，減少21.4%。
按支出經濟分類劃分：其中工資福利支出530.58萬元，較上年預算安排減少576.08萬元；商品和服務支出206.61萬元，較上年預算安排減少177.81萬元；資本性支出1632.8萬元，較上年預算安排增加858.19萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年奉新縣農牧漁良種場財政撥款預算支出2369.99萬元，較上年預算安排增加104.29萬元，提高5%。
按支出功能科目劃分： 一般公共服務支出年初預算數為：100萬元，較上年預算安排減少42.8萬元，下降30%；公共安全支出年初預算數為1萬，較上年預算安排增加1萬元；社會保障和就業支出年初預算數為：601萬元，，較上年預算安排減少420.86萬元，下降41.2%；衛生與計劃生育支出年初預算數為2萬，較上年預算安排增加2萬元；農林水支出年初預算數為：844萬元，較上年預算安排減少210.23萬元。減少19.9%；資源勘探信息等支出年初預算數為810萬元，較上年預算安排增加810萬元；國土海洋氣象等支出年初預算數為2萬，較上年預算安排增加2萬元；
其他支出年初預算數為10萬元，較上年預算安排減少2.72萬元。減少21.4%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出530.58萬元，較上年預算安排減少576.08萬元，下降52%；商品服務支出206.61萬元，較上年預算安排減少177.81萬元，下降46.3%；對個人和家庭的補助支出5.5萬元，較上年預算安排增加0.42萬元，提高2%，其他資本性支出1627.3萬元。
（四） 政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五） 機關運行經費等重要事項的說明
本部門2021年度機關運行經費支出206.6萬元，較2020年度預算減少177.81萬元，下降46.3%， 按經濟分類：辦公費20.5萬元，.電費6.2萬元，郵電費0.2萬元，取暖費0.72萬元，維修費85萬元，會議費14.44萬元，培訓費4.56萬元，公務接待費27.7萬元，公務用車運行維護費10.3萬元，其他商品和服務支出36.98萬元。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（六） 政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額11.6萬元，其中：政府采購貨物預算11.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛；其中一般公務用車2輛，執法執勤用車0輛。
2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值單價200萬元以上大型設備0（臺/套）。
（八）奉新縣農牧漁良種場一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）
無一級項目和二級項目安排。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年度農牧漁良種場“三公”經費一般公共預算安排38萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年預算安排持平，主要原因是無此項支出
公務接待費27.7萬元，比上年減少4.79萬元，降低15%，主要原因是：減少公務接待開支。
公務用車運行維護費10.3萬元，比上年減少0.09萬元，降低0.8%。主要原因是：是厲行節約，壓減三公支出。
公務用車購置費0萬元，與上年預算安排持平，主要原因是無此項支出。
第三部分 奉新縣農牧漁良種場2021年部門預算表
（詳見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業 單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。教育支出：反映政府教育事務方面的支出。科學技術支出：反映科學技術方面的支出。文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。社會保障和就業支出：反映政府社會保障與就業方面的支出。衛生健康管理事務：反映政府衛生健康方面的支出。節能環保支出：反映政府節能環保支出。城鄉社區支出：反映城鄉社區管理事務支出。農林水支出：反映政府農林水事務支出。住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費以及其他費用。
