奉新縣農牧漁良種場部門2019年度部門決算公開

奉新縣農牧漁良種場部門2019年度部門決算

 

目　  錄

 

 

第一部分 奉新縣農牧漁良種場部門概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資產占用情況表

  第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、政府性基金預算財政撥款收入支出決算說明

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   七、政府采購支出情況說明

   八、國有資產占有情況說明

  九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分  農牧漁良種場部門概況

一、部門主要職能

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本場與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施分場場建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，包括農牧漁良種場管委會。

本部門2018年年末編制人數  15 人，其中行政編制0 人，事業編制 15  人；年末實有人數17 人，其中在職人員17人，離休人員 0人，退休人員 7人。

 第二部分 2019年度部門決算表

 見附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年度部門決算情況說明

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計1643.75萬元，。本年收入的具體構成為財政撥款收入1643.75萬元，占100%

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計1643.75萬元。本年支出的具體構成為：基本支出978.75萬元，占60%；項目支出665萬元，占40%.

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款支出年初預算數1377萬元，決算數為1643.75萬元，完成年初預算的119%，主要原因是項目支出增長所致。支出主要遵循以下幾個原則:(1)按照預算撥款,即按照批準的年度預算和用款計劃撥款,不辦理無預算、無用款計劃、超預算、超計劃的撥款,（2）不擅自改變支出用途以求收支平衡。

按功能分類科目執行情況：

一般公共服務支出年初預算數為150萬元，決算數為117.51萬元，完成年初預算的78%；

教育支出年初預算數為萬元，決算數為350萬元，完成年初預算的%，

社會保障和就業支出年初預算數為310萬元，決算數為451.03萬元，完成年初預算的145%，

醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為150萬元，決算數為.60.28萬元，完成年初預算的40%，

城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為3.5萬元，全部未追加項目。

農林水支出年初預算數為667萬元，決算數為636萬元，完成年初預算的95%，

其他支出年初預算數為0萬元，決算數為10.38萬元，完成年初預算的%， 

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　工資福利支出561.35萬元，較上年減少13%，主要原因是：政策性調整等；

　　商品和服務支出409.94萬元，較上年增長66%，主要原因是：新農村建設資金投入加大。

　　對個人和家庭補助支出3.9萬元，較上年增加6%，主要原因是：政策性調整離退休生活補助和撫恤性生活補助等支出。

　　基本建設支出665萬元，較上年減少32%，主要原因是：調整項目支出。　　

五、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

2019年度政府性基金預算撥款收入3.5萬元，列城鄉社區支出中征地和拆遷補償支出，占支出的0.2%。其原因是：用于征地拆遷支出。

六、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度“三公”經費支出年初預算數為49.8萬元，決算數為81.83萬元，完成預算的164%，決算數較上年增長164%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為零萬元，決算數為零萬元，完成預算的0 %，決算數較上年增長（下降）  0%。主要原因是：沒有發生因公出國支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為31.95萬元，決算數為31.95萬元，完成預算的100%，決算數較上年下降%。主要原因是：減少公共接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費支出49.88萬元，其中公務用車購置年初預算數為零萬元，決算數為39.48萬元，完成預算的零%，決算數較上年增長%。主要原因是：發生公務用車購置支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為10.4萬元，決算數10.4萬元，完成預算的  100%，決算數較上年下降%。主要原因是：公務用車運行維護費用減少。

七、政府采購支出情況

我場今年采購支出45萬元，凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設備采購均做好采購預算，按照規定上報縣政府采購辦審批后依法定程序進行公開招標，所采購的項目都進行規范操作，財務部門把住付款關、審核關，合力形成事先、事中、事后全過程監督的機制，從源頭上防止公共資金濫用、預防腐敗行為的發生，努力保障參與采購各方合法權益，建立公開、公平、公正的采購機制，維護資金使用效益和安全，促進廉政建設，建立采購與廉政建設的良性互動機制。

八、國有資產占有情況說明

我場共有公務用車兩輛，都為主要領導公務用車。

九、預算績效管理工作情況

根據上級要求，我場加強預算績效管理，提高預算績效管理的科學性，規范性，作了如下措施：（1）按預算支出的范圍和內容劃分項目支出，未按要求設定的績效目標項目支出的，不得納入項目管理，不得申請預算資金。（2）按照“誰申請資金誰設定目標“的原則，績效目標由使用單位設定并編制績效目標上報財政審批執行。（3）批復后的績效目標組織執行并根據設定的績效目標進行績效監控，績效自評和績效評價。（4）按照法律法規的要求，對有關績效目標隨同部門預算予以公開。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。