2020年農(nóng)牧漁良種場預(yù)算公開
第一部分 單位概況
一、 政府主要職責(zé)
（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本場與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）制定并組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（六）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、基本情況
納入本單位預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：奉新縣農(nóng)牧漁良種場。
本單位2017年年末編制人數(shù) 15 人，其中行政編制 0 人，事業(yè)編制 15 人；年末實(shí)有人數(shù)17人，其中在職人員17人，離休人員 0 人，退休人員 7人。
第二部分 2020年政府預(yù)算情況說明
一、2020年政府預(yù)算收支情況說明表
（一）收入預(yù)算情況
2020年度稅收收入預(yù)計(jì)完成3600萬元，比2019年度增加1922萬元，提高214.5%。
（二） 支出預(yù)算情況
2020年度支出預(yù)算為1175萬元，較2019年度預(yù)算減少468.75萬元，下降28.5%。按功能科目分類具體劃分為：
(1) 一般公共服務(wù)支出：110萬元，較2019年減少7.5萬元，下降6.4%。
(2) 社會(huì)保障和就業(yè)支出：380萬元，，較2019年減少71.03萬元，下降15.7%。
(3) 農(nóng)林水支出：665萬元，較2019年增加29萬元。增長4.6%。
(4) 住房保障支出:20萬元，與2019年保持持平。
（三）財(cái)政撥款支出
2020年度支出預(yù)算為1175萬元，較2019年度預(yù)算減少5468.75萬元，下降28.5%。按功能科目分類具體劃分為：
(1) 一般公共服務(wù)支出：110萬元，較2019年減少7.5萬元，下降6.4%。
(2) 社會(huì)保障和就業(yè)支出：380萬元，，較2019年減少71.03萬元，下降15.7%。
(3) 農(nóng)林水支出：665萬元，較2019年增加29萬元。增長4.6%。
(4) 住房保障支出:20萬元，與2019年保持持平。
按經(jīng)濟(jì)分類具體劃分為：工資福利支出561.35萬元，較2019年度預(yù)算減少35.87萬元，下降6%；商品服務(wù)支出589.75萬元，較2019年度預(yù)算減少165.65萬元，下降22%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23.9萬元，較2019年度預(yù)算減少0.48萬元，下降2%
（四） 政府性基金情況
2020年度農(nóng)牧漁場無政府性基金預(yù)算安排。
（五） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出589.75萬元，較2019年度預(yù)算減少165.65萬元，下降22%， 按經(jīng)濟(jì)分類：辦公費(fèi)15.65萬元，.電費(fèi)6.11萬元，郵電費(fèi)0.17萬元，取暖費(fèi)0.72萬元，維修費(fèi)461.34萬元，會(huì)議費(fèi)15.2萬元，培訓(xùn)費(fèi)4.89萬元，公務(wù)接待費(fèi)31.95萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.4萬元，其他商品和服務(wù)支出43.32萬元。
（六） 政府采購情況
我場凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設(shè)備采購均做好采購預(yù)算，按照規(guī)定上報(bào)縣政府采購辦審批后依法定程序進(jìn)行公開招標(biāo)，所采購的項(xiàng)目都進(jìn)行規(guī)范操作，財(cái)務(wù)部門把住付款關(guān)、審核關(guān)，合力形成事先、事中、事后全過程監(jiān)督的機(jī)制，從源頭上防止公共資金濫用、預(yù)防腐敗行為的發(fā)生，努力保障參與采購各方合法權(quán)益，建立公開、公平、公正的采購機(jī)制，維護(hù)資金使用效益和安全，促進(jìn)廉政建設(shè)，建立采購與廉政建設(shè)的良性互動(dòng)機(jī)制。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
本單位2020年度無預(yù)算績效安排。
（九）2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年度農(nóng)牧漁良種場“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算總額為42.33萬元。
其中公務(wù)接待費(fèi)31.94萬元，較2019年年初預(yù)算減少0.01萬元，降低0.03%，主要原因是：減少公務(wù)接待開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.39萬元，較2019年年初預(yù)算減少0.01萬元，降低0.1%。主要原因是：減少公務(wù)用車開支。
第三部分 2020年政府預(yù)算表
詳見附件
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本年度從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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附件：
