目    錄

第一部分  奉新縣干洲鎮(農牧漁良種場)概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分干洲鎮(農牧漁良種場) 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

     三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

     五、一般公共預算財政撥款支出決算表

     六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

     七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

     八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

     九、國有資產占用情況表

    第三部分  干洲鎮(農牧漁良種場)2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

  八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分奉新縣干洲鎮(農牧漁良種場)概況

一、部門主要職能

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本場與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括農牧漁良種場。

本部門2017年年末編制人數 15 人，其中行政編制 0 人，事業編制 15 人；年末實有人數10 人，其中在職人員10 人，離休人員 0 人，退休人員 7人。

第二部分  2018年度部門決算表

詳見附件

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計1925.15萬元，較上年增長31.7%；主要原因是：政策性調整。本年收入的具體構成為財政撥款收入1925.15萬元，占100%

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計1925.15萬元，其中本年支出合計1925.15萬元，較上年增長31.7%，主要原因是：雖政策性調資及隨著經濟的發展,公共支出結構發生變化,更多公共支出從基礎設施轉向對教育,醫療等的投資,使得支出的增長.但較去年項目支出增幅較大。

本年支出的具體構成為：基本支出1461.3萬元，占100%；

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款支出年初預算數為1925.15萬元，決算數為1925.15萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：遵循以下幾個原則:(1)按照預算撥款,即按照批準的年度預算和用款計劃撥款,不辦理無預算、無用款計劃、超預算、超計劃的撥款,不擅自改變支出用途以求收支平衡。

按功能分類科目分：

一般公共服務支出年初預算數為181.08萬元，決算數為181.08萬元，完成年初預算的100%；

公共安全支出年初預算數為萬元，決算數為萬元，完成年初預算的，

教育支出年初預算數為115.2萬元，決算數為115.2萬元，完成年初預算的100%，

文化體育與傳媒支出年初預算數為萬元，決算數為萬元，完成年初預算的，

社會保障和就業支出年初預算數為832.38萬元，決算數為832.38萬元，完成年初預算的100%，

醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為297.44萬元，決算數為297.44萬元，完成年初預算的100%，

節能環保支出年初預算數為萬元，決算數為萬元，完成年初預算的，

城鄉社區支出年初預算數為50.02萬元，決算數為50.02萬元，完成年初預算的100%，

農林水支出年初預算數為444.03萬元，決算數為444.03萬元，完成年初預算的100%，

資源勘探信息等支出年初預算數為5萬元，決算數為5萬元，完成年初預算的100%，

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

工資福利支出661.4萬元，較上年增長-2.5%，主要原因是：政策性調整工資等；

商品和服務支出503.7萬元，較上年增長-41.1%，主要原因是：嚴格控制各項非生產性支出。

對個人和家庭補助支出3.67萬元，較上年減少，主要原因是：政策性調整離退休生活補助和撫恤性生活補助等支出（歸入社保）。

基本建設支出980萬元，主要原因是：調整項目支出。

其他資本性支出萬元，較上年增長，主要原因是：投入教育設施和敬老院活動中心等支出。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度“三公”經費支出年初預算數為48.98萬元，決算數為42.39萬元，完成預算的86.5%，決算數較上年（下降）6.59萬元，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為零萬元，決算數為零萬元，完成預算的 %，決算數較上年增長（下降） %。主要原因是：沒有發生因公出國支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為 38.56萬元，決算數為31.97萬元，完成預算的 82.9%，決算數較上年下降6.59萬元。主要原因是：減少公共接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費支出零萬元，其中公務用車購置年初預算數為零萬元，決算數為零萬元，完成預算的零%，決算數較上年增長（下降）零 %。主要原因是：沒有發生公務用車購置支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為10.42萬元，決算數為10.42萬元，完成預算的100%，決算數較上年下降0萬元。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出246.59萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2017年增加118.59萬元，增長92.65%，主要原因是：調整科目等。

七、政府采購支出情況說明

我場凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設備采購均做好采購預算，按照規定上報縣政府采購辦審批后依法定程序進行公開招標，所采購的項目都進行規范操作，財務部門把住付款關、審核關，合力形成事先、事中、事后全過程監督的機制，從源頭上防止公共資金濫用、預防腐敗行為的發生，努力保障參與采購各方合法權益，建立公開、公平、公正的采購機制，維護資金使用效益和安全，促進廉政建設，建立采購與廉政建設的良性互動機制。2018年新增政府采購項目資金8.15萬元，主要添置政府辦公設備等。

八、國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中主要領導用車2輛。

九、預算績效情況說明

本年度未進行績效考核

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

上繳上級支出：指事業單按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費以及其他費用。