附件3
奉新縣工業和信息化局2023年度
單位決算
目 錄
第一部分 奉新縣工業和信息化局概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2023年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。
第一部分 奉新縣工業和信息化局概況
一、單位主要職責
主要職能：奉新縣工業和信息化局位于縣政府大樓四樓，為正科級縣政府直屬機構。下設1個副科級單位:奉新縣工業與信息化融合推進中心。主要職責是：擬訂工業和信息化地方性規范性文件并組織實施，對政策法規的執行情況進行監督檢查。擬訂并組織實施工業和信息化發展規劃，在工業和信息化的融合進程中推進產業結構戰略性調整和優化升級。制定并組織實施工業行業規劃和產業政策，提出優化產業布局、結構調整的政策建議；監測分析工業運行態勢，發布相關信息，進行預測預警和信息引導；負責工業和信息化產業所需電力的調度；負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。指導企業技術創新和技術改造，以先進適用技術改造提升傳統產業；按照規定權限審批、核準、備案全縣工業固定資產投資項目（主要指技術改造投資項目）；推進工業體制創新和管理創新，提高行業綜合素質和核心競爭力；建立服務工業企業的工作體系，制定企業經營管理人員培訓規劃，組織實施企業經營管理人員培訓工作，加強企業家隊伍建設；負責電力行政管理及與工業密切相關的電力、成品油、煤炭等能源的規劃和管理工作。擬訂并組織實施工業的能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃；統籌推進全縣信息化工作，組織制定相關政策并協調信息化建設中的重大問題，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合；承擔相關信息安全管理的責任，負責協調維護信息安全及其保障體系建設根據國家統一規劃，協調全縣公用通信網、互聯網、廣播電視網和其他專用通信網的規劃，依法監督管理信息服務市場。負責制定、實施全縣民營經濟和中小企業發展規劃，指導和服務全縣民營經濟和中小企業發展；負責制定、實施全縣工業園區發展規劃，協調、指導和服務全縣工業園區發展，擬草促進工業園區發展的相關政策和措施；負責指導和推動中小企業信用擔保體系建設；負責研究擬訂紡織等全縣重點支柱產業和低碳經濟發展戰略、技術規程和管理政策。負責管理奉新縣工業與信息化融合推進中心。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
本單位設立 6個內設機構，分別是1、人秘股2、經濟運行股3、科技投資規劃股4、新材料產業股5、民營（中?。┢髽I管理股6、墻體材料革新與散裝水泥預拌混凝土管理股。
本單位年末在職人員11人，離退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員），其他人員0人。由養老保險基金發放養老金的離退休人員35人。
第二部分
2023年度單位決算表
詳見附表
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2023年度收入總計4309.96萬元，其中年初結轉和結余0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；使用非財政撥款結余和專用結余0元，比上年增加0萬元，增長0%；本年收入合計4309.96萬元，比上年減少626.55萬元，下降12.69%，主要原因：疫情防控支出減少。
本年收入的具體構成：財政撥款收入4309.96萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2023年度支出總計4309.96萬元，其中本年支出合計4309.96萬元，比上年減少626.55萬元，下降12.69%，主要原因：疫情防控支出減少；結余分配0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；年末結轉和結余0萬元，比上年增加0元，增長0%。
本年支出的具體構成：基本支出165.13萬元，占3.83%；項目支出4144.83萬元，占96.17%；經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度財政撥款本年支出年初預算數341.56萬元，決算數4309.96萬元，完成年初預算的1261.85%。其中：
（一）一般公共服務支出（類）年初預算數178.8萬元，決算數230.83元，完成年初預算的129.09%。預決算差異主要原因：增加了項目支出。
（二）社會保障和就業支出（類）年初預算數39.15萬元，決算數55.48萬元，完成年初預算的141.71%。預決算差異主要原因：社保調標。
（三）衛生健康支出（類）年初預算數12.73萬元，決算數1209萬元，完成年初預算的9497.25%。預決算差異主要原因：增加了項目支出。
（四）節能環保支出（類）年初預算數0萬元，決算數8.79萬元，完成年初預算的100%。預決算差異主要原因：增加了項目支出。
（五）城鄉社區支出（類）年初預算數0萬元，決算數25.85萬元，完成年初預算的100%。預決算差異主要原因：增加了項目支出。
（六）資源勘探工業信息等支出（類）年初預算數0萬元，決算數2770.43萬元，完成年初預算的100%。預決算差異主要原因：增加了項目支出。
（七）住房保障支出（類）年初預算數10.88萬元，決算數9.28萬元，完成年初預算的85.29%。預決算差異主要原因：人員退休。
（八）國有資本經營預算支出（類）年初預算數0萬元，決算數0.29萬元，完成年初預算的100%。預決算差異主要原因：增加了項目支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預算財政撥款基本支出165.13萬元，其中：
（一）工資福利支出123.27元，比上年減少96.1萬元，下降43.81%，主要原因：在項目經費中開支。
（二）商品和服務支出16.40萬元，比上年減少48.9萬元，下降74.88%，主要原因：在項目經費中開支。
（三）對個人和家庭補助支出24.46萬元，比上年減少23.91萬元，下降49.43%，主要原因：減少了撫恤金。
（四）資本性支出1萬元，比上年增加1萬元，增長100%，主要原因：購買了辦公設備。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2023年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數13.13 萬元，決算數12.997萬元，完成全年預算的98.78%；決算數比上年減少0.02萬元，下降0.15%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數0萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0%，主要原因：無因公出國費用。決算數比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：無此項預算安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無組團出國。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0萬元，決算數0萬元，其中：
公務用車購置全年預算數0萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0%，主要原因：單位無公車。決算數比上年增加0萬元，增長0%,主要原因：單位無公車。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費全年預算數0萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0%，主要原因：單位無公車。決算數比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：單位無公車。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。
（三）公務接待費全年預算數13.13萬元，決算數12.97萬元，完成全年預算的98.78%，主要原因：節約開支。決算數比上年減少0.02萬元，下降0.15%,主要原因：節約開支。全年國內公務接待135批，累計接待435人次，主要是：招商引資接待。
其中：外事接待費決算數0元，決算數比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：無外事接待。全年外事接待0批，累計接待0人次。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2023年度機關運行經費支出17.40萬元，決算數比上年減少47.9萬元，下降73.35%，主要原因：在項目經費中支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2023年度政府采購支出總額1萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。本單位單價50萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2023年度部門預算范圍的二級項目18 個全面開展績效自評，共涉及資金4144.83 萬元，占項目支出總額的100 %。其中，15個項目評價結果為“優”，3 個項目評價結果為“良。0個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。 （二）單位決算中項目績效自評情況
我單位2023年項目支出情況優，從預算到執行和信息公開，都嚴格按相關制度要求執行。有效保證了機關運轉，圓滿完成了上級下達的目標任務，取得了較好的社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認可。詳見附件1《項目支出績效自評表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
二、支出科目
行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
行政單位醫療：反映財政單位安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
附件1《奉新縣工業和信息化局2023年單位決算公開表》
附件2《項目支出績效自評表》
