附件3
奉新縣工業與信息化融合推進中心2023年度單位決算
目 錄
第一部分 奉新縣工業與信息化融合推進中心概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2023年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。
第一部分 奉新縣工業與信息化融合推進中心概況
一、單位主要職責
承擔全縣工業與信息化融合發展的技術支撐、服務保障等職責。承擔工業與信息化融合發展的調研評估、應用推廣、技術培訓咨詢、信息安全測評和工業與信息化融合技術領域交流合作等事務性工作。承擔全縣工業與信息化融合重大項目實施的事務性工作，為新一代新型技術和實體經濟深度融合提供技術支撐和服務保障。承擔中小企業“雙創”服務、小型微型企業創業創新基地建設等方面的事務性工作。
二、機構設置及人員情況
本單位設立 6個內設機構，分別是1、人秘股、2、財務審計股、3、兩化融合股4、電子信息制造業推進股5、輕工食品股6、醫藥工業股。
本單位年末在職人員15人，離退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員），其他人員2人。由養老保險基金發放養老金的離退休人員6人。
第二部分 2023年度單位決算表
詳見附表
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2023年度收入總計314.68萬元，其中年初結轉和結余0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；使用非財政撥款結余和專用結余0元，比上年增加0萬元，增長0%；本年收入合計314.68萬元，比上年增加150.79萬元，增長92%，主要原因：留守處賬戶并入本單位。
本年收入的具體構成：財政撥款收入202.56萬元，占64.37%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入112.12萬元，占35.63%。
二、支出決算情況說明
本單位2023年度支出總計314.68萬元，其中本年支出合計314.68萬元，比上年增加150.79萬元，增長92%，主要原因：留守處賬戶并入本單位；結余分配0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；年末結轉和結余0萬元，比上年增加0元，增長0%。
本年支出的具體構成：基本支出177.10萬元，占56.28%；項目支出137.58萬元，占43.72%；經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度財政撥款本年支出年初預算數167.84萬元，決算數202.56萬元，完成年初預算的120.68%。其中：
（一）一般公共服務支出（類）年初預算數129.51萬元，決算數135.86元，完成年初預算的104.9%。預決算差異主要原因：人員工資調標。
（二）社會保障和就業支出（類）年初預算數21.72萬元，決算數48.57萬元，完成年初預算的223.62%。預決算差異主要原因：增加了撫恤金。
（三）衛生健康支出（類）年初預算數6.91萬元，決算數7.99萬元，完成年初預算的115.63%。預決算差異主要原因：醫保調標。
（四）住房保障支出（類）年初預算數10.88萬元，決算數10.13萬元，完成年初預算的93.11%。預決算差異主要原因：人員調出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預算財政撥款基本支出177.09萬元，其中：
（一）工資福利支出159.64元，比上年增加13.71萬元，增長9.39%，主要原因：人員調標。
（二）商品和服務支出3.51萬元，比上年減少48.9萬元，下降24.44%，主要原因：節約開支。
（三）對個人和家庭補助支出5.49萬元，比上年增加1.89萬元，增長52.5%，主要原因：增加了遺屬補助。
（四）資本性支出1.11萬元，比上年增加.111萬元，增長100%，主要原因：購買了辦公設備。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2023年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數3萬元，決算數2.97萬元，完成全年預算的99%；決算數比上年減少0.02萬元，下降0.15%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數0萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0%，主要原因：無因公出國費用。決算數比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：無此項預算安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無組團出國。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0萬元，決算數0萬元，其中：
公務用車購置全年預算數0萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0%，主要原因：單位無公車。決算數比上年增加0萬元，增長0%,主要原因：單位無公車。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費全年預算數0萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0%，主要原因：單位無公車。決算數比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：單位無公車。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。
（三）公務接待費全年預算數3萬元，決算數2.97萬元，完成全年預算的99%，決算數與上年持平。全年國內公務接待112批，累計接待256人次，主要是：招商引資接待。
其中：外事接待費決算數0元，決算數比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：無外事接待。全年外事接待0批，累計接待0人次。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2023年度政府采購支出總額1.11萬元，其中：政府采購貨物支出1.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.11萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.11萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車 0輛。本單位單價50萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2023年度部門預算范圍的二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金137.58 萬元，占項目支出總額的100 %。其中，2 個項目評價結果為“優”， 1個項目評價結果為“良。0個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。
（二）單位決算中項目績效自評情況
我單位2023年項目支出情況優，從預算到執行和信息公開，都嚴格按相關制度要求執行。有效保證了機關運轉，圓滿完成了上級下達的目標任務，取得了較好的社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認可。詳見附件《項目支出績效自評表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
二、支出科目
行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
行政單位醫療：反映財政單位安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
附件1《奉新縣工業與信息化融合推進中心2023年單位決算公開表》
附件2《項目支出績效自評表》
