附件
奉新縣工業和信息化局2024年部門預算
目 錄
第一部分 奉新縣工業和信息化局部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣工業和信息化局2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣工業和信息化局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣工業和信息化局部門概況
一、部門主要職責
主要職能：奉新縣工業和信息化局位于縣政府大樓四樓，為正科級縣政府直屬機構。下設1個副科級單位:奉新縣工業與信息化融合推進中心。主要職責是：擬訂工業和信息化地方性規范性文件并組織實施，對政策法規的執行情況進行監督檢查。擬訂并組織實施工業和信息化發展規劃，在工業和信息化的融合進程中推進產業結構戰略性調整和優化升級。制定并組織實施工業行業規劃和產業政策，提出優化產業布委、結構調整的政策建議；監測分析工業運行態勢，發布相關信息，進行預測預警和信息引導；負責工業和信息化產業所需電力的調度；負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。指導企業技術創新和技術改造，以先進適用技術改造提升傳統產業；按照規定權限審批、核準、備案全縣工業固定資產投資項目（主要指技術改造投資項目）；推進工業體制創新和管理創新，提高行業綜合素質和核心競爭力；建立服務工業企業的工作體系，制定企業經營管理人員培訓規劃，組織實施企業經營管理人員培訓工作，加強企業家隊伍建設；負責電力行政管理及與工業密切相關的電力、成品油、煤炭等能源的規劃和管理工作。擬訂并組織實施工業的能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃；統籌推進全縣信息化工作，組織制定相關政策并協調信息化建設中的重大問題，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合；承擔相關信息安全管理的責任，負責協調維護信息安全及其保障體系建設根據國家統一規劃，協調全縣公用通信網、互聯網、廣播電視網和其他專用通信網的規劃，依法監督管理信息服務市場。負責制定、實施全縣民營經濟和中小企業發展規劃，指導和服務全縣民營經濟和中小企業發展；負責制定、實施全縣工業園區發展規劃，協調、指導和服務全縣工業園區發展，擬草促進工業園區發展的相關政策和措施；負責指導和推動中小企業信用擔保體系建設；負責研究擬訂紡織等全縣重點支柱產業和低碳經濟發展戰略、技術規程和管理政策。負責管理奉新縣工業與信息化融合推進中心。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2024年奉新縣工業和信息化局共有預算單位2個，包括奉新縣工業和信息化局本級和1個二級預算單位，二級預算單位具體包括：奉新縣工業與信息化融合推進中心。
編制人數小計31人,其中：行政編制人數13人,全部補助事業編制人數18人,部分補助事業編制人數0人。實有人數小計67人,其中：在職人數小計22人,行政在職人數7人,全部補助事業在職人數15人,部分補助事業在職人數_0人。離休人數小計0人,退休人數小計43人,遺屬人數2人。
第二部分 奉新縣工業和信息化局2024年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣工業和信息化局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年奉新縣工業和信息化局收入預算總額為340.35 萬元，較上年預算安排減少469.05萬元。其中：財政撥款收入340.35萬元，占收入預算總額的100%，較上年預算安排減少64.05萬元。
（二）支出預算情況
2024年奉新縣工業和信息化局支出預算總額為340.35 萬元，較上年預算安排減少64.05萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出317.69萬元，占支出預算總額的93.34 %，較上年預算安排減少54.71萬元，包括工資福利支出258.13萬元、商品和服務支出25.52萬元、對個人和家庭的補助32.14萬元，資本性支出1.9萬元；項目支出22.66萬元，占支出預算總額的6.66 %，較上年預算安排減少14.34萬元，包括工資福利支出9.61萬元、商品和服務支出13.05萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出253.24 萬元，占支出預算總額的74.41 %，較上年預算安排減少55.07萬元；社會保障和就業支出56.02 萬元，占支出預算總額的16.46 %，較上年預算安排減少4.85萬元；衛生健康支出13.93萬元，占支出預算總額的4.09 %，較上年預算安排減少5.71萬元；住房保障支出17.16萬元，占支出預算總額的5.04 %，較上年預算安排減少3.42萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出267.74萬元，占支出預算總額的78.67 %，較上年預算安排減少70.34萬元；商品和服務支出38.57萬元，占支出預算總額的11.33 %，較上年預算安排減少0.58萬元；對個人和家庭的補助32.14萬元，占支出預算總額的9.44 %，較上年預算安排增加1.87萬元；資本性支出1.9萬元，占支出預算總額的0.56 %，較上年預算安排增加0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年奉新縣工業和信息化局財政撥款支出預算 340.35萬元，占支出預算總額的100 %，較上年預算安排減少64.05萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出317.69萬元，占支出預算總額的93.34 %，較上年預算安排減少54.71萬元，包括工資福利支出258.13萬元、商品和服務支出25.52萬元、對個人和家庭的補助32.14萬元；項目支出22.66萬元，占支出預算總額的6.66 %，較上年預算安排減少14.34萬元，包括工資福利支出9.61萬元、商品和服務支出13.05萬元、資本性支出0 萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出253.24 萬元，占支出預算總額的74.41 %，較上年預算安排減少55.07萬元；社會保障和就業支出56.02 萬元，占支出預算總額的16.46 %，較上年預算安排減少4.85萬元；衛生健康支出13.93萬元，占支出預算總額的4.09 %，較上年預算安排減少5.71萬元；住房保障支出17.16萬元，占支出預算總額的5.04 %，較上年預算安排減少3.42萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出267.74萬元，占支出預算總額的78.67 %，較上年預算安排減少70.34萬元；商品和服務支出38.57萬元，占支出預算總額的11.33 %，較上年預算安排減少0.58萬元；對個人和家庭的補助32.14萬元，占支出預算總額的9.44 %，較上年預算安排增加1.87萬元；資本性支出1.9萬元，占支出預算總額的0.56 %，較上年預算安排增加0萬元。
（四）政府性基金情況
2024年奉新縣工業和信息化局政府性基金支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2024年奉新縣工業和信息化局國有資本經營預算支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算27.42萬元，比2023年預算減少2.87萬元，下降9.5%。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額1.9萬元,其中: 政府采購貨物預算1.9萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛。
2024年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）工業和信息化局項目情況說明
1.工業和信息化局項目。
（1）項目概述：我局工作經費，涉及金額22.66萬元，主要用于維持我局正常工作運轉，屬于經常性項目。
（2）立項依據：歷年預算安排，確保工信局的正常運轉
（3）實施主體：奉新縣工業和信息化局
（4）實施方案：負責保障奉新縣工業和信息化局的人員經費，維持工信局的正常運轉。
（5)實施周期：經常性項目
（6)年度預算安排：財政撥款22.66萬元
（7）績效目標及指標：
數量指標：工信局在職和退休人數67人；
質量指標：保證經費及時足額到位
時效指標：2024年全年；
成本指標：人員和公用經費22.66萬元；
社會效益指標：工業發展后勁增強；
可持續性效益指標：工業節能率提升；
滿意度指標：群眾滿意度≥90%。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年奉新縣工業和信息化局“三公”經費一般公共預算安排工業和信息化局15.9萬元（由財政撥款安排的資金）。其中：
因公出國（境）費工業和信息化局0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無此項預算安排。
公務接待費工業和信息化局15.9萬元，比上年減少0.25萬元，主要原因是：節約開支。
公務用車運行維護費工業和信息化局0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：公車改革。
公務用車購置費工業和信息化局0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無此項預算安排。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
二、支出科目
行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
行政單位醫療：反映財政單位安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業名詞
（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
