附件
奉新縣工業與信息化融合推進中心2024年單位預算
目 錄
第一部分 奉新縣工業與信息化融合推進中心單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣工業與信息化融合推進中心2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣工業與信息化融合推進中心2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣工業與信息化融合推進中心單位概況
一、單位主要職責
承擔全縣工業與信息化融合發展的技術支撐、服務保障等職責。承擔工業與信息化融合發展的調研評估、應用推廣、技術培訓咨詢、信息安全測評和工業與信息化融合技術領域交流合作等事務性工作。承擔全縣工業與信息化融合重大項目實施的事務性工作，為新一代新型技術和實體經濟深度融合提供技術支撐和服務保障。承擔中小企業“雙創”服務、小型微型企業創業創新基地建設等方面的事務性工作。
二、機構設置及人員情況
2024年奉新縣工業與信息化融合推進中心共有預算單位1個。內設股室6個：1、人秘股、2、財務審計股、3、兩化融合股4、電子信息制造業推進股5、輕工食品股6、醫藥工業股。
編制人數小計17人,其中：行政編制人數0人,全部補助事業編制人數17人,部分補助事業編制人數0人。實有人數小計21人,其中：在職人數小計14人,行政在職人數0人,全部補助事業在職人數14人,部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計5人,遺屬人數2人。
第二部分 奉新縣工業與信息化融合推進中心2024年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣工業與信息化融合推進中心2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年奉新縣工業與信息化融合推進中心收入預算總額為164.65萬元，較上年預算安排減少204.21萬元。其中：財政撥款收入164.65萬元，占收入預算總額的100%，較上年預算安排減少3.19萬元。
（二）支出預算情況
2024年奉新縣工業與信息化融合推進中心支出預算總額為164.65萬元，較上年預算安排減少204.21萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出164.65萬元，占支出預算總額的100 %，較上年預算安排減少3.19萬元，包括工資福利支出147.41萬元、商品和服務支出10.88萬元、對個人和家庭的補助5.46萬元，資本性支出0.9萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出126.49萬元，占支出預算總額的76.82 %，較上年預算安排減少3.02萬元；社會保障和就業支出20.64萬元，占支出預算總額的12.54 %，較上年預算安排減少1.08萬元；衛生健康支出8.02萬元，占支出預算總額的4.87 %，較上年預算安排增加1.11萬元；住房保障支出9.5萬元，占支出預算總額的5.77%，較上年預算安排減少0.2萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出147.41萬元，占支出預算總額的89.53 %，較上年預算安排減少2.69萬元；商品和服務支出10.88萬元，占支出預算總額的6.61 %，較上年預算安排減少0.03萬元；對個人和家庭的補助5.46萬元，占支出預算總額的3.32%，較上年預算安排減少0.47萬元；資本性支出0.9萬元，占支出預算總額的0.54 %，較上年預算安排無變化。
（三）財政撥款支出情況
2024年奉新縣工業與信息化融合推進中心財政撥款支出預算164.65萬元，占支出預算總額的100 %，較上年預算安排減少3.19萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出164.65萬元，占支出預算總額的100 %，較上年預算安排減少3.19萬元，包括工資福利支出147.41萬元、商品和服務支出10.88萬元、對個人和家庭的補助5.46萬元，資本性支出0.9萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出126.49萬元，占支出預算總額的76.82 %，較上年預算安排減少3.02萬元；社會保障和就業支出20.64萬元，占支出預算總額的12.54 %，較上年預算安排減少1.08萬元；衛生健康支出8.02萬元，占支出預算總額的4.87 %，較上年預算安排增加1.11萬元；住房保障支出9.5萬元，占支出預算總額的5.77%，較上年預算安排減少0.2萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出147.41萬元，占支出預算總額的89.53 %，較上年預算安排減少2.69萬元；商品和服務支出10.88萬元，占支出預算總額的6.61 %，較上年預算安排減少0.03萬元；對個人和家庭的補助5.46萬元，占支出預算總額的3.32%，較上年預算安排減少0.47萬元；資本性支出0.9萬元，占支出預算總額的0.54 %，較上年預算安排無變化。
（四）政府性基金情況
2024年奉新縣工業與信息化融合推進中心政府性基金支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2024年奉新縣工業與信息化融合推進中心國有資本經營預算支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
本單位無行政參公單位，無機關運行經費。
（七）政府采購情況
2024年單位所屬各單位政府采購總額0.9萬元,其中: 政府采購貨物預算0.9萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛。
2024年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）奉新縣工業與信息化融合推進中心項目情況說明
2024年奉新縣工業與信息化融合推進中心無項目預算安排.
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年奉新縣工業與信息化融合推進中心“三公”經費一般公共預算安排奉新工業與信息化融合推進中心2.95萬元（由財政撥款安排的資金）。其中：
因公出國（境）費奉新縣工業與信息化融合推進中心0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無此項預算安排。
公務接待費奉新縣工業與信息化融合推進中心2.95萬元，比上年減少0.05萬元，主要原因是：節約開支。
公務用車運行維護費奉新縣工業與信息化融合推進中心0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：公車改革。
公務用車購置費奉新縣工業與信息化融合推進中心0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無此項預算安排。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
二、支出科目
行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
行政單位醫療：反映財政單位安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、單位涉及的專業名詞
（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
