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奉新縣工業(yè)和信息化局2024年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 奉新縣工業(yè)和信息化局單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 奉新縣工業(yè)和信息化局2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 奉新縣工業(yè)和信息化局2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣工業(yè)和信息化局單位概況
一、單位主要職責(zé)
主要職能：奉新縣工業(yè)和信息化局位于縣政府大樓四樓，為正科級(jí)縣政府直屬機(jī)構(gòu)。下設(shè)1個(gè)副科級(jí)單位:奉新縣工業(yè)與信息化融合推進(jìn)中心。主要職責(zé)是：擬訂工業(yè)和信息化地方性規(guī)范性文件并組織實(shí)施，對(duì)政策法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。擬訂并組織實(shí)施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃，在工業(yè)和信息化的融合進(jìn)程中推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。制定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布委、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策建議；監(jiān)測(cè)分析工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)所需電力的調(diào)度；負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)；按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案全縣工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目）；推進(jìn)工業(yè)體制創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力；建立服務(wù)工業(yè)企業(yè)的工作體系，制定企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員培訓(xùn)規(guī)劃，組織實(shí)施企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員培訓(xùn)工作，加強(qiáng)企業(yè)家隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)電力行政管理及與工業(yè)密切相關(guān)的電力、成品油、煤炭等能源的規(guī)劃和管理工作。擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織制定相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題，促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合；承擔(dān)相關(guān)信息安全管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護(hù)信息安全及其保障體系建設(shè)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一規(guī)劃，協(xié)調(diào)全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專(zhuān)用通信網(wǎng)的規(guī)劃，依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場(chǎng)。負(fù)責(zé)制定、實(shí)施全縣民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)和服務(wù)全縣民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)制定、實(shí)施全縣工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)全縣工業(yè)園區(qū)發(fā)展，擬草促進(jìn)工業(yè)園區(qū)發(fā)展的相關(guān)政策和措施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和推動(dòng)中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)；負(fù)責(zé)研究擬訂紡織等全縣重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)和低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、技術(shù)規(guī)程和管理政策。負(fù)責(zé)管理奉新縣工業(yè)與信息化融合推進(jìn)中心。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年奉新縣工業(yè)和信息化局共有預(yù)算單位1個(gè)，奉新縣工業(yè)和信息化局本級(jí)。內(nèi)設(shè)股室6個(gè)：1、人秘股2、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股3、科技投資規(guī)劃股4、新材料產(chǎn)業(yè)股5、民營(yíng)（中小）企業(yè)管理股6、墻體材料革新與散裝水泥預(yù)拌混凝土管理股。
編制人數(shù)小計(jì)14人,其中：行政編制人數(shù)13人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)1人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)46人,其中：在職人數(shù)小計(jì)8人,行政在職人數(shù)7人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)1人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)38人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 奉新縣工業(yè)和信息化局2024年單位預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 奉新縣工業(yè)和信息化局2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2024年奉新縣工業(yè)和信息化局收入預(yù)算總額為175.7 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少165.86萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入175.7萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排減少70.86萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年奉新縣工業(yè)和信息化局支出預(yù)算總額為175.7 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少165.86萬(wàn)元。其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出153.04萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的87.10 %，較上年預(yù)算安排減少51.52萬(wàn)元，包括工資福利支出110.72萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出14.64萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.68萬(wàn)元，資本性支出1萬(wàn)元；項(xiàng)目支出22.66萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的12.90 %，較上年預(yù)算安排減少14.34萬(wàn)元，包括工資福利支出9.61萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出13.05萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出126.75萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的72.14 %，較上年預(yù)算安排減少52.05萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.38萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的20.14 %，較上年預(yù)算安排減少3.77萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出5.91萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.36 %，較上年預(yù)算安排減少6.82萬(wàn)元；住房保障支出7.66萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.36%，較上年預(yù)算安排減少3.22萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出120.33萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的68.49 %，較上年預(yù)算安排減少67.65萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出27.69萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的15.76%，較上年預(yù)算安排減少0.55萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.68萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的15.18 %，較上年預(yù)算安排增加2.34萬(wàn)元；資本性支出1萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.57 %，較上年預(yù)算安排無(wú)變化。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年奉新縣工業(yè)和信息化局財(cái)政撥款支出預(yù)算 175.7萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100 %，較上年預(yù)算安排減少65.86萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出153.04萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的87.10%，較上年預(yù)算安排減少51.52萬(wàn)元，包括工資福利支出110.72萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出14.64萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.68萬(wàn)元，資本性支出1萬(wàn)元；項(xiàng)目支出22.66萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的12.90 %，較上年預(yù)算安排減少14.34萬(wàn)元，包括工資福利支出4.61萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出18.05萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出126.75萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的72.14 %，較上年預(yù)算安排減少52.05萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.38萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的20.14 %，較上年預(yù)算安排減少3.77萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出5.91萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.36 %，較上年預(yù)算安排減少6.82萬(wàn)元；住房保障支出7.66萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.36%，較上年預(yù)算安排減少3.22萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出120.33萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的68.49 %，較上年預(yù)算安排減少67.65萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出27.69萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的15.76%，較上年預(yù)算安排減少0.55萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.68萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的15.18 %，較上年預(yù)算安排增加2.34萬(wàn)元；資本性支出1萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.57 %，較上年預(yù)算安排無(wú)變化。
（四）政府性基金情況
2024年奉新縣工業(yè)和信息化局政府性基金支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)變化，沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年奉新縣工業(yè)和信息化局國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)變化，沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算15.64萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少2.84萬(wàn)元，下降15.37%。
（七）政府采購(gòu)情況
2024年單位所屬各單位政府采購(gòu)總額1萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，單位共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。
2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。
（九）工業(yè)和信息化局項(xiàng)目情況說(shuō)明
1.工業(yè)和信息化局項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：我局工作經(jīng)費(fèi)，涉及金額22.66萬(wàn)元，主要用于維持我局正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，屬于經(jīng)常性項(xiàng)目。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：歷年預(yù)算安排，確保工信局的正常運(yùn)轉(zhuǎn)
（3）實(shí)施主體：奉新縣工業(yè)和信息化局
（4）實(shí)施方案：負(fù)責(zé)保障奉新縣工業(yè)和信息化局的人員經(jīng)費(fèi)，維持工信局的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（5)實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目
（6)年度預(yù)算安排：財(cái)政撥款22.66萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：工信局在職和退休人數(shù)67人；
質(zhì)量指標(biāo)：保證經(jīng)費(fèi)及時(shí)足額到位
時(shí)效指標(biāo)：2024年全年；
成本指標(biāo)：人員和公用經(jīng)費(fèi)22.66萬(wàn)元；
社會(huì)效益指標(biāo)：工業(yè)發(fā)展后勁增強(qiáng)；
可持續(xù)性效益指標(biāo)：工業(yè)節(jié)能率提升；
滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥90%。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年奉新縣工業(yè)和信息化局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排工業(yè)和信息化局12.95萬(wàn)元（由財(cái)政撥款安排的資金）。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)工業(yè)和信息化局0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。
公務(wù)接待費(fèi)工業(yè)和信息化局12.95萬(wàn)元，比上年減少0.21萬(wàn)元，主要原因是：節(jié)約開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)工業(yè)和信息化局0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：公車(chē)改革。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)工業(yè)和信息化局0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、支出科目
行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政單位安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、單位涉及的專(zhuān)業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
