目  錄

第一部分 奉新縣工業(yè)與信息化融合推進(jìn)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 奉新縣工業(yè)與信息化融合推進(jìn)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

      主要承擔(dān)加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合等技術(shù)支撐和服務(wù)保障職責(zé)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立 6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是人秘股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、兩化融合股、電子信息制造業(yè)推進(jìn)股、輕工食品股、醫(yī)藥工業(yè)股。本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)15人，其中在職人員15人，離休人員 0  人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0 人；年末學(xué)生人數(shù)0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人。

第二部分  2022年度單位決算表

詳見(jiàn)附件1奉新縣工業(yè)與信息化融合推進(jìn)中心2022年決算公開(kāi)十張表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)163.89萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；本年收入合計(jì)163.89萬(wàn)元，較2021年增加56萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.9 %，主要原因是人員招錄。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入163.89萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入 0萬(wàn)元，占0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)163.89萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)163.89萬(wàn)元，較2021年增加56萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.9 %，主要原因是：人員招錄；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出163.89萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0 萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占0  %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為98.98萬(wàn)元，決算數(shù)為163.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的165.57 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 75.34萬(wàn)元，決算數(shù)為126.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的167.73 %，主要原因是人員招錄。

   （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為9.81萬(wàn)元，決算數(shù)為17.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的181.34%，主要原因是：人員招錄。

（三）衛(wèi)生和健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.47萬(wàn)元，決算數(shù)為8.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.83%，主要原因是：人員招錄。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為7.36萬(wàn)元，決算數(shù)為11.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的153.8%，主要原因是：人員招錄。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出163.89 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出145.93萬(wàn)元，較2021年增加57.33 萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.7 %，主要原因是：人員招錄。

（二）商品和服務(wù)支出14.36萬(wàn)元，較2021年增加1.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.01 %，主要原因是：人員招錄。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.6萬(wàn)元，較2021年減少2.24萬(wàn)元，下降38.35 %，主要原因是：撫恤金減少。

（四）資本性支出 0萬(wàn)元，較2021年下降0.64萬(wàn)元，下降100 %，主要原因是：今年未購(gòu)買辦公設(shè)備。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.97萬(wàn)元，決算數(shù)為2.97萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬(wàn)元，下降0.33 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：無(wú)出國(guó)組團(tuán)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.97萬(wàn)元，決算數(shù)為2.97萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬(wàn)元，下降0.33 %，主要原因是節(jié)約開(kāi)支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：公務(wù)接待未減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32  批，累計(jì)接待228人次，其中外事接待0 批，累計(jì)接待0人次，主要為：無(wú)外事接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年減少0萬(wàn)元，下降0 %，主要原因是無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排，全年購(gòu)置公務(wù)用車0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年減少0萬(wàn)元，下降0 %，主要原因是無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排，年末公務(wù)用車保有0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公車改革后，單位無(wú)公車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是本單位無(wú)車輛。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2022無(wú)項(xiàng)目，組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0 %。  

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本單位2022年無(wú)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。

第四部分  名詞解釋

   一、收入科目 

 1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款。

2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（二）行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費(fèi)。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。