目 錄
第一部分 奉新縣工業和信息化局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 奉新縣工業和信息化局部門概況
一、部門主要職能
擬訂工業和信息化地方性規范性文件并組織實施，對政策法規的執行情況進行監督檢查。擬訂并組織實施工業和信息化發展規劃，在工業和信息化的融合進程中推進產業結構戰略性調整和優化升級。制定并組織實施工業行業規劃和產業政策，提出優化產業布委、結構調整的政策建議；監測分析工業運行態勢，發布相關信息，進行預測預警和信息引導；負責工業和信息化產業所需電力的調度；負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。指導企業技術創新和技術改造，以先進適用技術改造提升傳統產業；按照規定權限審批、核準、備案全縣工業固定資產投資項目（主要指技術改造投資項目）；推進工業體制創新和管理創新，提高行業綜合素質和核心競爭力；建立服務工業企業的工作體系，制定企業經營管理人員培訓規劃，組織實施企業經營管理人員培訓工作，加強企業家隊伍建設；負責電力行政管理及與工業密切相關的電力、成品油、煤炭等能源的規劃和管理工作。擬訂并組織實施工業的能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃；統籌推進全縣信息化工作，組織制定相關政策并協調信息化建設中的重大問題，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合；承擔相關信息安全管理的責任，負責協調維護信息安全及其保障體系建設根據國家統一規劃，協調全縣公用通信網、互聯網、廣播電視網和其他專用通信網的規劃，依法監督管理信息服務市場。負責制定、實施全縣民營經濟和中小企業發展規劃，指導和服務全縣民營經濟和中小企業發展；負責制定、實施全縣工業園區發展規劃，協調、指導和服務全縣工業園區發展，擬草促進工業園區發展的相關政策和措施；負責指導和推動中小企業信用擔保體系建設；負責研究擬訂紡織等全縣重點支柱產業和低碳經濟發展戰略、技術規程和管理政策。負責管理奉新縣工業與信息化融合推進中心。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：局本級和1個下屬二級單位奉新縣工業與信息化融合推進中心。
本部門2022年年末實有人數30 人，其中在職人員30 人，離休人員 0人，退休人員0 人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學生人數0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員45人。
第二部分 2022年度部門決算表
詳見附件1奉新縣工業和信息化局2022部門決算公開十張表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計5100.39萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年下降21.57萬元，下降100 %；本年收入合計5100.39萬元，較2021年增加2389.77萬元，增長88.16 %，主要原因是：增加了疫情防控經費項目支出。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入5100.39萬元，占100 %；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計5100.39 萬元，其中本年支出合計5100.39萬元，較2021年增加2389.77萬元，增長88.16 %，主要原因是：增加了疫情防控經費；年末結轉和結余 0萬元，較2021年減少21.57萬元下降100 %，主要原因是：上年無結余。
本年支出的具體構成為：基本支出496.93萬元，占9.74 %；項目支出4603.46萬元，占90.26 %；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為330.87 萬元，決算數為5100.39萬元，完成年初預算的1541.5 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 255.74萬元，決算數為378.44萬元，完成年初預算的147.97 %，主要原因是：人員招錄。
（二）科學技術支出年初預算數為 0 萬元，決算數為5.12 萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：增加了對企業的補助。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為27.69萬元，決算數為58.74萬元，完成年初預算的212.13%，主要原因是：人員招錄。
（四）衛生和健康支出年初預算數為26.67萬元，決算數為3015.14萬元，完成年初預算的11305.3%，主要原因是：增加了疫情防控支出。
（五）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為229.1萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加了疫情防控支出。
（六）資源勘探工業信息等支出年初預算數為0萬元，決算數為1387.56萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加了對企業的補助。
（七）住房保障支出年初預算數為20.77萬元，決算數為26.28萬元，完成年初預算的126.52%，主要原因是：人員招錄。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出496.93 萬元，其中：
（一）工資福利支出365.3 萬元，較2021年增加83.07 萬元，增長29.43%，主要原因是：人員招錄。
（二）商品和服務支出79.66萬元，較2021年增加17.68 萬元，增長28.52 %，主要原因是：增加了委托業務經費。
（三）對個人和家庭補助支出51.97 萬元，較2021年增加21.77萬元，增長72.08 %，主要原因是：撫恤金增加。
（四）資本性支出 0萬元，較2021年減少1.6萬元，下降100 %，主要原因是：在項目經費中支出。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為 15.96萬元，決算數為15.96萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.2萬元，下降1.23 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是無此項預算安排。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無此項預算安排。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：無出國組團。
（二）公務接待費支出全年預算數為15.96 萬元，決算數為15.96萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年減少0.2 萬元，下降1.23 %，主要原因是節約開支。決算數較全年預算數持平的主要原因是：公務接待未減少。全年國內公務接待184 批，累計接待1226人次，其中外事接待0 批，累計接待0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年減少0萬元，下降0 %，主要原因是無此項預算安排，全年購置公務用車0 輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：無此項預算安排；公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年減少0萬元，下降0 %，主要原因是無此項預算安排，年末公務用車保有0 輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：公車改革后，單位無公車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出79.66萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加16.08萬元，增長25.29 %，主要原因是：業務委托經費增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額1.569萬元，其中：政府采購貨物支出1.569 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.569 萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額1.569 萬元，占授予中小企業合同金額的100 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0 %。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是本部門無車輛。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目16個全面開展績效自評，共涉及資金4603.46萬元，占項目支出總額的100 %。
組織對“專精特新中小企業高質量發展”、“補助工作經費”等16個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 4374.36萬元，政府性基金預算支出229.1萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，我單位預算執行整體情況較好，各項績效指標實際完成值與預期目標值相差小，評價得分較高，項目得到很好的執行。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出支出4871.29萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看， 部門資金預算安排與工信重點工作緊密結合，資金效益發揮明顯。
（二）部門決算中項目績效自評結果
詳見2022年度部門績效自評總報告
（三）部門評價項目績效評價情況
本部門公開“專精特新中小企業高質量發展”、“補助工作經費”2個項目部門評價報告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
1、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政單位取得的財政撥款。
2、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（二）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）支出的離退休經費。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（四）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（五）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
