目    錄

第一部分  奉新縣工業和信息化局概況

 一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 奉新縣工業和信息化局2023年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 奉新縣工業和信息化局 2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

 二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣工業和信息化局概況

一、單位主要職責

1、主要職能：奉新縣工業和信息化局位于縣政府大樓四樓，為正科級縣政府直屬機構。下設1個副科級單位:奉新縣工業與信息化融合推進中心。主要職責是：擬訂工業和信息化地方性規范性文件并組織實施，對政策法規的執行情況進行監督檢查。擬訂并組織實施工業和信息化發展規劃，在工業和信息化的融合進程中推進產業結構戰略性調整和優化升級。制定并組織實施工業行業規劃和產業政策，提出優化產業布委、結構調整的政策建議；監測分析工業運行態勢，發布相關信息，進行預測預警和信息引導；負責工業和信息化產業所需電力的調度；負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。指導企業技術創新和技術改造，以先進適用技術改造提升傳統產業；按照規定權限審批、核準、備案全縣工業固定資產投資項目（主要指技術改造投資項目）；推進工業體制創新和管理創新，提高行業綜合素質和核心競爭力；建立服務工業企業的工作體系，制定企業經營管理人員培訓規劃，組織實施企業經營管理人員培訓工作，加強企業家隊伍建設；負責電力行政管理及與工業密切相關的電力、成品油、煤炭等能源的規劃和管理工作。擬訂并組織實施工業的能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃；統籌推進全縣信息化工作，組織制定相關政策并協調信息化建設中的重大問題，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合；承擔相關信息安全管理的責任，負責協調維護信息安全及其保障體系建設根據國家統一規劃，協調全縣公用通信網、互聯網、廣播電視網和其他專用通信網的規劃，依法監督管理信息服務市場。負責制定、實施全縣民營經濟和中小企業發展規劃，指導和服務全縣民營經濟和中小企業發展；負責制定、實施全縣工業園區發展規劃，協調、指導和服務全縣工業園區發展，擬草促進工業園區發展的相關政策和措施；負責指導和推動中小企業信用擔保體系建設；負責研究擬訂紡織等全縣重點支柱產業和低碳經濟發展戰略、技術規程和管理政策。負責管理奉新縣工業與信息化融合推進中心。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

2023年奉新縣工業和信息化局共有預算單位1個：奉新縣工業和信息化局本級。

編制人數小計14人,其中：行政編制人數13人,全部補助事業編制人數1人,部分補助事業編制人數0人。實有人數小計46人,其中：在職人數小計11人,行政在職人數10人,全部補助事業在職人數1人,部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計35人,遺屬人數0人。

第二部分  奉新縣工業和信息化局2023年單位預算表

（詳見附表）

第三部分  奉新縣工業和信息化局2023年單位預算情況

說明

一、2023年單位預算收支情況說明

    (一)收入預算情況

2023年奉新縣工業和信息化局收入預算總額為341.56萬元,較上年預算安排增加109.67萬元;財政撥款收入241.56萬元,占收入預算總額的70.72%，較上年預算安排增加9.67萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元。其他收入100萬元，占收入預算總額的29.28%，較上年預算安排增加100萬元。

 (二)支出預算情況

2023年奉新縣工業和信息化局支出預算總額為341.56萬元,較上年預算安排增加109.67萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出204.56萬元,占支出預算總額的59.89%，較上年預算安排增加9.67萬元;其中：工資福利支出161.74萬元,商品和服務支出17.48萬元,對個人和家庭的補助24.34萬元,資本性支出1萬元。項目支出137萬元,占支出預算總額的40.11%，較上年預算安排增加100萬元;其中：工資福利支出26.24萬元，商品和服務支出10.76萬元,資本性支出0萬元，其他支出100萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出178.8萬元,占支出預算總額的52.34%，較上年預算安排減少1.6萬元;社會保障和就業支出39.15萬元,占支出預算總額的11.46%，較上年預算安排增加21.27萬元;衛生健康支出12.73萬元,占支出預算總額的3.73%，較上年預算安排減少7.47萬元;住房保障支出10.88萬元,占支出預算總額的3.19%，較上年預算安排減少2.53萬元。其他支出100萬元，占支出預算總額的29.28%，較上年預算安排增加100萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出187.98萬元,占支出預算總額的55.04%，較上年預算安排減少5.14萬元;商品和服務支出28.24萬元,占支出預算總額的8.27%，較上年預算安排減少6.31萬元;對個人和家庭的補助24.34萬元,占支出預算總額的7.12%，較上年預算安排增加21.12萬元;資本性支出1萬元,占支出預算總額的0.29%，較上年預算安排增加0萬元。其他支出100萬元，占支出預算總額的29.28%，較上年預算增加100萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2023年奉新縣工業和信息化局財政撥款支出預算總額241.56萬元,占支出預算總額的70.72%，較上年預算安排增加9.67萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出178.8萬元,占財政撥款支出預算總額的74.02%，較上年預算安排減少1.6萬元;社會保障和就業支出39.15萬元,占財政撥款支出預算總額的16.21%，較上年預算安排增加21.27萬元;衛生健康支出12.73萬元,占財政撥款支出預算總額的5.27%，較上年預算安排減少7.47萬元;住房保障支出10.88萬元，占財政撥款支出預算總額的4.50%，較上年預算安排減少2.53萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出204.56萬元,占財政撥款支出預算總額的84.68%，較上年預算安排增加9.67萬元;其中：工資福利支出161.74萬元,商品和服務支出17.48萬元,對個人和家庭的補助24.34萬元。資本性支出1萬元；項目支出37萬元,占財政撥款支出預算總額的18.09%，較上年預算安排增加0萬元;其中：工資福利支出26.24萬元，商品和服務支出10.76萬元，資本性支出0萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出187.98萬元,占財政撥款支出預算總額的77.82%，較上年預算安排減少5.14萬元;商品和服務支出28.24萬元,占財政撥款支出預算總額的11.69%，較上年預算安排減少6.31萬元;對個人和家庭的補助24.34萬元,占財政撥款支出預算總額的10.08%，較上年預算安排增加21.12萬元;資本性支出1萬元,占財政撥款支出預算總額的0.41%，較上年預算安排增加0萬元。

(四)政府性基金情況

2023年奉新縣工業和信息化局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2023年奉新縣工業和信息化局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出.

 (六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年單位機關運行費預算18.48萬元，比2022年預算減少4.07萬元，下降18.04%。

財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

    2023年本單位政府采購總額1萬元,其中: 政府采購貨物預算1萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日, 單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛。

2023年單位預算安排購置車輛0 輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）工作經費項目情況說明

1）項目概述：為保證奉新縣工業和信息化局順利開展入規培育，壯大奉新工業經濟總量；調整產業結構，推進工業企業轉型升級；抓好平臺搭建，營造優質營商環境等各項工作，特設立此項目。

2）立項依據：歷年預算安排，確保工信局的正常運轉

3）實施主體：奉新縣工業和信息化局

4）實施方案：負責保障奉新縣工業和信息化局的人員經費，維持工信局的正常運轉。

5)實施周期：經常性項目

6)年度預算安排：財政撥款37萬元

7）績效目標及指標：

 數量指標：工信局在職和退休人數46人；

質量指標：保證經費及時足額到位

 時效指標：2023年全年；

 成本指標：人員和公用經費37萬元；

社會效益指標：工業發展后勁增強；

可持續性效益指標：工業節能率提升；

滿意度指標：群眾滿意度≥90%。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年奉新縣工業和信息化局"三公"經費財政撥款安排13.16萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待13.16萬元,比上年增加0.16萬元，主要原因是：疫情放開后，預計公務接待增加。

公務用車運行0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置0元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

行政單位醫療：反映財政單位安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。