目    錄

第一部分  奉新縣工業(yè)與信息化融合推進(jìn)中心概況

 一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 奉新縣工業(yè)與信息化融合推進(jìn)中心2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 奉新縣工業(yè)與信息化融合推進(jìn)中心 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

 二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣工業(yè)與信息化融合推進(jìn)中心概況

一、單位主要職責(zé)

承擔(dān)全縣工業(yè)與信息化融合發(fā)展的技術(shù)支撐、服務(wù)保障等職責(zé)。承擔(dān)工業(yè)與信息化融合發(fā)展的調(diào)研評(píng)估、應(yīng)用推廣、技術(shù)培訓(xùn)咨詢(xún)、信息安全測(cè)評(píng)和工業(yè)與信息化融合技術(shù)領(lǐng)域交流合作等事務(wù)性工作。承擔(dān)全縣工業(yè)與信息化融合重大項(xiàng)目實(shí)施的事務(wù)性工作，為新一代新型技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合提供技術(shù)支撐和服務(wù)保障。承擔(dān)中小企業(yè)“雙創(chuàng)”服務(wù)、小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地建設(shè)等方面的事務(wù)性工作。完成縣工業(yè)和信息化局交辦的與其業(yè)務(wù)相關(guān)的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年奉新縣工業(yè)與信息化融合推進(jìn)中心共有預(yù)算單位1個(gè)。

編制人數(shù)小計(jì)17人,其中：行政編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)17人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)23人,其中：在職人數(shù)小計(jì)15人,行政在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)15人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)_0人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)6人,遺屬人數(shù)2人。

第二部分  奉新縣工業(yè)與信息化融合推進(jìn)中心2023年單位預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  奉新縣工業(yè)與信息化融合推進(jìn)中心2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年奉新縣工業(yè)與信息化融合推進(jìn)中心收入預(yù)算總額為467.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加368.86萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入167.84萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的35.88%，較上年預(yù)算安排增加68.86萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。上級(jí)補(bǔ)助收入300萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的64.12%，較上年預(yù)算安排增加300萬(wàn)元。

 (二)支出預(yù)算情況

2023年奉新縣工業(yè)與信息化融合推進(jìn)中心支出預(yù)算總額為467.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加368.86萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出167.84萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的35.88%，較上年預(yù)算安排增加68.86萬(wàn)元;其中：工資福利支出150.10萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出10.91萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.93萬(wàn)元,資本性支出0.9萬(wàn)元。項(xiàng)目支出300萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的64.12%，較上年預(yù)算安排增加300萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，其他支出300萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出129.51萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的27.68%，較上年預(yù)算安排增加54.17萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出21.72萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的4.64%，較上年預(yù)算安排增加11.91萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出6.91萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的1.48%，較上年預(yù)算安排增加0.44萬(wàn)元;住房保障支出9.7萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的2.07%，較上年預(yù)算安排增加2.34萬(wàn)元。其他支出300萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的64.12%，較上年預(yù)算安排增加300萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出150.1萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的32.08%，較上年預(yù)算安排增加63.51萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出10.91萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的2.33%，較上年預(yù)算安排增加1.58萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.93萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的1.27%，較上年預(yù)算安排增加3.77萬(wàn)元;資本性支出0.9萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.19%，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。其他支出300萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的64.12%，較上年預(yù)算安排增加300萬(wàn)元。

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2023年奉新縣工業(yè)與信息化融合推進(jìn)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額167.84萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的35.88%，較上年預(yù)算安排增加68.86萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出129.51萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算的77.16%，較上年預(yù)算安排增加54.17萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出21.72萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算的12.94%，較上年預(yù)算安排增加11.91萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出6.91萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算的4.12%，較上年預(yù)算安排增加0.44萬(wàn)元；住房保障支出9.7萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算的5.78%，較上年預(yù)算安排增加2.34萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出167.84萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算的100%，較上年預(yù)算安排增加68.86萬(wàn)元;其中：工資福利支出150.1萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出10.91萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.93萬(wàn)元。資本性支出0.9萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出150.1萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算的89.43%，較上年預(yù)算安排增加63.51萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出10.91萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算的6.50%，較上年預(yù)算安排增加1.58萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.93萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算的3.53%，較上年預(yù)算安排增加3.77萬(wàn)元;資本性支出0.9萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算的0.54%，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2023年奉新縣工業(yè)與信息化融合推進(jìn)中心沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年奉新縣工業(yè)與信息化融合推進(jìn)中心沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

    本單位非行政及參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

   2023年本單位政府采購(gòu)總額0.9萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.9萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

 (八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 單位共有車(chē)輛0輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。

2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0 輛，無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（九）融合推進(jìn)中心其他資金項(xiàng)目情況說(shuō)明

1）項(xiàng)目概述：為穩(wěn)妥解決我縣手工業(yè)聯(lián)社未參保退休人員的生活困難，有序推廣上述人員實(shí)行養(yǎng)老生活補(bǔ)助工作，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)，保障基本民生。

2）立項(xiàng)依據(jù)：江西省輕工行業(yè)管理辦公室、江西省人力資源和社會(huì)保障廳、江西省財(cái)政廳聯(lián)合發(fā)文的贛輕字【2011】13號(hào)文件精神

3）實(shí)施主體：奉新縣工業(yè)與信息化融合推進(jìn)中心

    4）實(shí)施方案：按季度發(fā)放手工業(yè)聯(lián)社未參保人員生活補(bǔ)助

5）實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目

6）年度預(yù)算安排：上級(jí)補(bǔ)助資金300萬(wàn)元

7）績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)：

 數(shù)量指標(biāo)：手工業(yè)聯(lián)社未參保人員200人；

質(zhì)量指標(biāo)：發(fā)放月數(shù)=12個(gè)月

 時(shí)效指標(biāo)：2023年全年；

 成本指標(biāo)：300萬(wàn)元；

社會(huì)效益指標(biāo)：手工業(yè)聯(lián)社未參保人員基本生活保障率100%

 滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥95%。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年奉新縣工業(yè)與信息化融合推進(jìn)中心"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排3萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待2.99萬(wàn)元,比上年增加0.1萬(wàn)元，主要原因是：疫情放開(kāi)后，預(yù)計(jì)公務(wù)接待增加。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元,比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

 一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政單位安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、本級(jí)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。