目    錄

第一部分  奉新縣工業(yè)和信息化局概況

 一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 奉新縣工業(yè)和信息化局2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 奉新縣工業(yè)和信息化局 2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣工業(yè)和信息化局概況

一、部門主要職責(zé)

1、主要職能：奉新縣工業(yè)和信息化局位于縣政府大樓四樓，為正科級縣政府直屬機(jī)構(gòu)。下設(shè)1個副科級單位:奉新縣工業(yè)與信息化融合推進(jìn)中心。主要職責(zé)是：擬訂工業(yè)和信息化地方性規(guī)范性文件并組織實(shí)施，對政策法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。擬訂并組織實(shí)施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃，在工業(yè)和信息化的融合進(jìn)程中推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級。制定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策建議；監(jiān)測分析工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)所需電力的調(diào)度；負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作。指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)；按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案全縣工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目）；推進(jìn)工業(yè)體制創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競爭力；建立服務(wù)工業(yè)企業(yè)的工作體系，制定企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn)規(guī)劃，組織實(shí)施企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn)工作，加強(qiáng)企業(yè)家隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)電力行政管理及與工業(yè)密切相關(guān)的電力、成品油、煤炭等能源的規(guī)劃和管理工作。擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織制定相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題，促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合；承擔(dān)相關(guān)信息安全管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護(hù)信息安全及其保障體系建設(shè)根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)劃，協(xié)調(diào)全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃，依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場。負(fù)責(zé)制定、實(shí)施全縣民營經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)和服務(wù)全縣民營經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)制定、實(shí)施全縣工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)全縣工業(yè)園區(qū)發(fā)展，擬草促進(jìn)工業(yè)園區(qū)發(fā)展的相關(guān)政策和措施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和推動中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)；負(fù)責(zé)研究擬訂紡織等全縣重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)和低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、技術(shù)規(guī)程和管理政策。負(fù)責(zé)管理奉新縣工業(yè)與信息化融合推進(jìn)中心。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年奉新縣工業(yè)和信息化局共有預(yù)算單位2個，包括奉新縣工業(yè)和信息化局本級和1個二級預(yù)算單位，二級預(yù)算單位具體包括：奉新縣工業(yè)與信息化融合推進(jìn)中心。

編制人數(shù)小計(jì)31人,其中：行政編制人數(shù)13人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)18人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)69人,其中：在職人數(shù)小計(jì)26人,行政在職人數(shù)10人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)16人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)41人,遺屬人數(shù)2人。

第二部分  奉新縣工業(yè)和信息化局2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  奉新縣工業(yè)和信息化局2023年部門預(yù)算情況

說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年奉新縣工業(yè)和信息化局收入預(yù)算總額為809.4萬元,較上年預(yù)算安排增加478.53萬元;財(cái)政撥款收入409.4萬元,占收入預(yù)算總額的50.58%，較上年預(yù)算安排增加78.53萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。上級補(bǔ)助收入300萬元，占收入預(yù)算總額的37.06%，較上年預(yù)算安排增加300萬元；其他收入100萬元，占收入預(yù)算總額的12.36%，較上年預(yù)算安排增加100萬元。

 (二)支出預(yù)算情況

2023年奉新縣工業(yè)和信息化局支出預(yù)算總額為809.4萬元,較上年預(yù)算安排增加478.53萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出372.4萬元,占支出預(yù)算總額的46.01%，較上年預(yù)算安排增加78.53萬元;其中：工資福利支出311.84萬元,商品和服務(wù)支出28.39萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助30.27萬元,資本性支出1.9萬元。項(xiàng)目支出437萬元,占支出預(yù)算總額的53.99%，較上年預(yù)算安排增加400萬元;其中：工資福利支出26.24萬元，商品和服務(wù)支出10.76萬元,資本性支出0萬元，其他支出400萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出308.31萬元,占支出預(yù)算總額的38.09%，較上年預(yù)算安排增加52.57萬元;社會保障和就業(yè)支出60.87萬元,占支出預(yù)算總額的7.52%，較上年預(yù)算安排增加33.18萬元;衛(wèi)生健康支出19.64萬元,占支出預(yù)算總額的2.43%，較上年預(yù)算安排減少7.03萬元;住房保障支出20.58萬元,占支出預(yù)算總額的2.54%，較上年預(yù)算安排減少0.19萬元。其他支出400萬元，占支出預(yù)算總額的49.42%，較上年預(yù)算安排增加400萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出338.08萬元,占支出預(yù)算總額的41.77%，較上年預(yù)算安排增加58.37萬元;商品和服務(wù)支出39.15萬元,占支出預(yù)算總額的4.84%，較上年預(yù)算安排減少4.73萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助30.27萬元,占支出預(yù)算總額的3.74%，較上年預(yù)算安排增加24.89萬元;資本性支出1.9萬元,占支出預(yù)算總額的0.23%，較上年預(yù)算安排增加0萬元。其他支出400萬元，占支出預(yù)算總額的49.42%，較上年預(yù)算安排增加400萬元。

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2023年奉新縣工業(yè)和信息化局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額409.4萬元,占支出預(yù)算總額的50.58%，較上年預(yù)算安排增加78.53萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出308.31萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的75.31%，較上年預(yù)算安排增加52.57萬元;社會保障和就業(yè)支出60.87萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的14.87%，較上年預(yù)算安排增加33.18萬元；衛(wèi)生健康支出19.64萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的4.80%，較上年預(yù)算安排減少7.03萬元；住房保障支出20.58萬元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的5.02%，較上年預(yù)算安排減少0.19萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出372.4萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的90.96%，較上年預(yù)算安排增加78.53萬元;其中：工資福利支出311.84萬元,商品和服務(wù)支出28.39萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助30.27萬元，資本性支出1.9萬元。項(xiàng)目支出37萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的9.04%，較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中：工資福利支出26.24萬元，商品和服務(wù)支出10.76萬元,資本性支出0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出338.08萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的82.58%，較上年預(yù)算安排增加58.37萬元;商品和服務(wù)支出39.15萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的9.56%，較上年預(yù)算安排減少4.73萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助30.27萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的7.39%，較上年預(yù)算安排增加24.89萬元;資本性支出1.9萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的0.47%，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(四)政府性基金情況

2023年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算30.29萬元，比2022年預(yù)算1.59萬元，下降4.98%。

財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

   2023年部門所屬各單位政府采購總額1.9萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算1.9萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

   (八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：本部門無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

1）項(xiàng)目概述：為保證奉新縣工業(yè)和信息化局順利開展入規(guī)培育，壯大奉新工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量；調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級；抓好平臺搭建，營造優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境等各項(xiàng)工作，特設(shè)立此項(xiàng)目。

2）立項(xiàng)依據(jù)：歷年預(yù)算安排，確保工信局的正常運(yùn)轉(zhuǎn)

3）實(shí)施主體：奉新縣工業(yè)和信息化局

4）實(shí)施方案：負(fù)責(zé)保障奉新縣工業(yè)和信息化局的人員經(jīng)費(fèi)，維持工信局的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5)實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目

6)年度預(yù)算安排：財(cái)政撥款37萬元

7）績效目標(biāo)及指標(biāo)：

 數(shù)量指標(biāo)：工信局在職和退休人數(shù)46人；

質(zhì)量指標(biāo)：保證經(jīng)費(fèi)及時足額到位

 時效指標(biāo)：2023年全年；

 成本指標(biāo)：人員和公用經(jīng)費(fèi)37萬元；

社會效益指標(biāo)：工業(yè)發(fā)展后勁增強(qiáng)；

可持續(xù)性效益指標(biāo)：工業(yè)節(jié)能率提升；

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年奉新縣工業(yè)和信息化局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排16.15萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待16.15萬元,比上年增加0.17萬元，主要原因是：疫情放開后，公務(wù)接待活動預(yù)計(jì)增加。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政單位安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。