目    錄

第一部分  宜春市奉新生態環境局概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 宜春市奉新生態環境局概況

一、單位主要職責

（一）貫徹實施國家和我省環境保護的法律法規和方針、政策，擬訂并監督實施全縣開發建設項目環境影響評價、“三同時”驗收、排污收費等各項環境管理行政規章或地方規范性文件；組織環境保護行政處罰、行政復議和應訴工作，對全縣環境保護工作實施統一監督管理。

（二）受縣政府委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發規劃進行環境影響評價，對涉及環境保護的規范性文件和規章草案提出有關環境影響方面的意見；擬訂并組織實施全縣環境保護規劃；組織編制環境功能區劃，組織擬訂重點區域、流域污染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃并監督實施，參與制訂全縣主體功能區劃。

（三）承擔落實全縣減排目標的責任，組織擬訂主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監督實施，負責水污染物排放許可證審批和發放，落實國家和我省、市下達的污染物總量控制指標，督查、督辦、核查污染物減排任務完成情況，實施環境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。

（四）負責提出全縣環境保護領域固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排的意見，按縣政府規定權限，審批、核準全縣規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作；參與指導和推動循環經濟和環保產業發展，參與應對氣候變化工作。

（五）負責環境污染防治的監督管理，組織實施水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理工作；組織實施排污申報、污染源限期治理和達標排放、危險廢物經營許可等環境管理工作；承擔可用作原料的廢物進出口許可工作；會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作，組織指導城鎮和農村的環境綜合整治工作。

（六）負責新、擴、改建設項目環保審批和竣工驗收；組織調查處理重大環境污染事故和生態破壞事件；指導協調處置全縣重大突發環境事件的應急、預警工作；受縣政府委托協調解決有關跨區域環境污染糾紛，統籌協調全縣重點流域、區域污染防治工作；負責環境監察和環境保護行政稽查，組織開展全縣環境保護執法檢查活動。

（七）指導、協調、監督生態保護工作，擬訂生態保護規劃，組織評估生態環境質量狀況，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；指導、協調、監督各種類型的自然保護區、風景名勝區、森林公園的環境保護工作；協調和監督野生動植物保護、濕地環境保護、荒漠化防治工作；協調指導農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）保護工作，組織協調生物多樣性保護；向縣政府提出新建或申報各類自然保護區、生態示范區的審批建議。

（八）負責全縣核安全和輻射安全的監督管理；參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作；監督管理核設施安全、放射源安全，監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。

（九）負責環境監測、環境統計、信息和宣傳教育工作，制定環境監測制度和規范，組織實施環境質量監測和污染源監督性監測；組織對環境質量狀況進行調查評估、預測預警，組織建設和管理全縣環境監測網和全縣環境信息網，指導和協調環境保護宣傳教育工作；建立和實行環境質量公告制度，統一發布全縣環境綜合性報告和重大環境信息；組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作，制定環境保護宣傳教育綱要并組織實施，開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環境保護。

（十）監督執行國家環境質量標準和污染物排放標準；開展環境保護科技工作，組織環境保護重大科學研究和技術工程示范，推動環境技術管理體系建設。

（十一）組織實施全縣環境保護國際合作交流，研究提出國際環境合作中有關問題的建議；組織協調有關環境保護國際條約的履約工作，參與處理涉外環境保護事務。

（十二）承辦縣委、縣政府、宜春市生態環境局交辦的其他事項。

二、單位基本情況

本單位設立5個內設機構，分別是辦公室、自然生態和土壤環境管理股、環境影響評價與輻射管理股、水環境和流域管理股、大氣環境和應對氣候變化股。

本單位2022年年末實有人數46人，其中在職人員46人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員11人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計1522.05萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少2121.24萬元，下降100%；本年收入合計1522.05萬元，較2021年增加360.56萬元，增長31%，主要原因是：工資、津貼、社保等待遇提升。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入793.17萬元，占52.1%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入728.88萬元，占47.9%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計1522.05萬元，其中本年支出合計1522.05萬元，較2021年減少1185.06萬元，下降43.8%，主要原因是：項目資金減少；年末結轉和結余0萬元，較2021年下降575.62萬元，下降100%，主要原因是：項目驗收，支付項目款。

本年支出的具體構成為：基本支出852.81萬元，占56%；項目支出669.24萬元，占44%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為507.96萬元，決算數為793.17萬元，完成年初預算的156.1%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為74.9萬元，決算數為98.41萬元，完成年初預算131.4%，主要原因是：在職人員增加,社保基數調整。

（二）節能環保支出年初預算數為402.92萬元，決算數為664.62萬元，完成年初預算的165%，主要原因是：環保宣傳力度加大，監測執法能力提升支出增加。

（三）住房保障支出年初預算數為30.14萬元，決算數為  30.14萬元，完成年初預算的100%，主要原因：住房公積金按比例繳納。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出743.87萬元，其中：

（一）工資福利支出542.8萬元，較2021年增加145.59萬元，增長36.7%，主要原因是：在職人員增加，工資福利待遇提升。

（二）商品和服務支出179.09萬元，較2021年增加128.48萬元，增長253.9%，主要原因是：環保宣傳力度加大，監測執法次數增加，能力加強。

（三）對個人和家庭補助支出21.98萬元，較2021年增加14.45萬元，增長191.9%，主要原因是：退休人員增加，退休人員績效增加。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為13.5萬元，決算數為13.49萬元，完成預算的99.9%，決算數較2021年減少0.05萬元，下降0.4%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數較全年預算數持平的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）支出。

（二）公務接待費支出全年預算數為13.5萬元，決算數為  13.49萬元，完成預算的99.9%，決算數較2021年減少0.05萬元，下降0.4%，主要原因是厲行節約。決算數較全年預算數減少的主要原因是：嚴格執行中央八項規定。全年國內公務接待165批，累計接待980人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：本部門接待公務往來，執法檢查，無外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務用車購置，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數持平的主要原因是：無公務用車購置；公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較全年預算數持平的主要原因是：無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出179.09萬元，較上年決算數增加128.48萬元，增長253.9%，主要原因是：環保力度加大，環境監測能力提升，執法能力加強。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額40.86萬元，其中：政府采購貨物支出40.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額40.86萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額40.86萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無其他用車。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金83.87萬元，占項目支出總額的100%。    

（二）單位決算中項目績效自評結果

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（三）機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）社會保障和就業支出：反映在社會保障與就業方面的支出，包括基本養老保險支出、基本醫療保險支出、工傷生育保險支出和工傷生育保險支出等。

（七）“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）節能環保支出：反映在節能環保方面的支出，包括環境保護管理事務支出、環境監測與監察支出、污染防治支出、污染減排支出等。

（九）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（十）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    （十一）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。