目    錄

第一部分  宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

（一）貫徹實(shí)施國(guó)家和我省環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和方針、政策，擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)、“三同時(shí)”驗(yàn)收、排污收費(fèi)等各項(xiàng)環(huán)境管理行政規(guī)章或地方規(guī)范性文件；組織環(huán)境保護(hù)行政處罰、行政復(fù)議和應(yīng)訴工作，對(duì)全縣環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理。

（二）受縣政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)規(guī)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的規(guī)范性文件和規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見(jiàn)；擬訂并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，組織擬訂重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，參與制訂全縣主體功能區(qū)劃。

（三）承擔(dān)落實(shí)全縣減排目標(biāo)的責(zé)任，組織擬訂主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)水污染物排放許可證審批和發(fā)放，落實(shí)國(guó)家和我省、市下達(dá)的污染物總量控制指標(biāo)，督查、督辦、核查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

（四）負(fù)責(zé)提出全縣環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)，按縣政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作；參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。

（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車(chē)等的污染防治管理工作；組織實(shí)施排污申報(bào)、污染源限期治理和達(dá)標(biāo)排放、危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可等環(huán)境管理工作；承擔(dān)可用作原料的廢物進(jìn)出口許可工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

（六）負(fù)責(zé)新、擴(kuò)、改建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保審批和竣工驗(yàn)收；組織調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；指導(dǎo)協(xié)調(diào)處置全縣重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；受縣政府委托協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)行政稽查，組織開(kāi)展全縣環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作，擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類(lèi)型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)；向縣政府提出新建或申報(bào)各類(lèi)自然保護(hù)區(qū)、生態(tài)示范區(qū)的審批建議。

（八）負(fù)責(zé)全縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理；參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。

（九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、信息和宣傳教育工作，制定環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范，組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)；組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警，組織建設(shè)和管理全縣環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和全縣環(huán)境信息網(wǎng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，制定環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要并組織實(shí)施，開(kāi)展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

（十）監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)；開(kāi)展環(huán)境保護(hù)科技工作，組織環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。

（十一）組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)國(guó)際合作交流，研究提出國(guó)際環(huán)境合作中有關(guān)問(wèn)題的建議；組織協(xié)調(diào)有關(guān)環(huán)境保護(hù)國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。

（十二）承辦縣委、縣政府、宜春市生態(tài)環(huán)境局交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局。

本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù)62人，其中在職人員45人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員6人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)3282.73萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2121.24萬(wàn)元，較2020年增加1919.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)950.43%；本年收入合計(jì)1161.49萬(wàn)元，較2020年減少2316.51萬(wàn)元，下降66.6%，主要原因是：項(xiàng)目減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1161.49萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入 0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出總計(jì)3282.73萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2707.11萬(wàn)元，較2020年增加1148.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.68%，主要原因是：項(xiàng)目支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余575.62萬(wàn)元，較2020年下降1545.62萬(wàn)元，下降72.86%，主要原因是：項(xiàng)目支出增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出455.34萬(wàn)元，占16.82%；項(xiàng)目支出2251.77萬(wàn)元，占83.18%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為463.92萬(wàn)元，決算數(shù)為2707.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的583.53%。其中：

   （一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為39.96萬(wàn)元，決算數(shù)為34.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.49%，主要原因是：在職人員減少。

   （二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為20.59萬(wàn)元，決算數(shù)為14.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.46%，主要原因是：在職人員減少。  

   （三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為374萬(wàn)元，決算數(shù)為2603.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的696%，主要原因是：項(xiàng)目支出增加。

   （四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為29.15萬(wàn)元，主要原因是：加強(qiáng)飲用水源地保護(hù)等。

   （五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為29.37萬(wàn)元，決算數(shù)為  25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.12%，主要原因是：在職人員減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出455.34萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出397.2萬(wàn)元，較2020年減少172.93萬(wàn)元，下降30.33%，主要原因是：在職人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出50.61萬(wàn)元，較2020年減少39.18萬(wàn)元，下降43.64%，主要原因是：厲行節(jié)約。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.53萬(wàn)元，較2020年增加0.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.5%，主要原因是：退休人員增加，退休人員工資增長(zhǎng)。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13.6萬(wàn)元，決算數(shù)為13.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.56%，決算數(shù)較2020年減少2.56萬(wàn)元，下降15.9%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13.6萬(wàn)元，決算數(shù)為 13.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.56%，決算數(shù)較2020年減少2.56萬(wàn)元，下降15.9%，主要原因是厲行節(jié)約。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待161批，累計(jì)接待999人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：本部門(mén)接待公務(wù)往來(lái)，執(zhí)法檢查，無(wú)外事接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)公務(wù)用車(chē)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.61萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少40.1萬(wàn)元，降低44.2%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減辦公支出。 

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額15.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出9.9萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額15.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。（縣級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2021年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金67.87萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)“工作經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出67.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我局充分利用67.87萬(wàn)元的年初預(yù)算項(xiàng)目資金，通過(guò)走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)的方式，開(kāi)展了執(zhí)法人員的執(zhí)法、應(yīng)急等實(shí)務(wù)培訓(xùn)、監(jiān)測(cè)人員的理論業(yè)務(wù)、實(shí)驗(yàn)操作能力培訓(xùn)；提高了執(zhí)法水平、增強(qiáng)了監(jiān)測(cè)能力、提高環(huán)境管理水平；充分調(diào)動(dòng)了全局干部職工的工作積極性。增強(qiáng)資金使用效益，保障了在職45人、聘用人員6人及退休11人的工作經(jīng)費(fèi)。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  2691.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出15.15萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，奉新生態(tài)環(huán)境局支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作。基本支出455.34萬(wàn)元，主要用于保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、平臺(tái)用車(chē)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。

2021年項(xiàng)目預(yù)算收入工作經(jīng)費(fèi)67.87萬(wàn)元，年初預(yù)算項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)用于補(bǔ)充我局公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)不足。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：1、提高執(zhí)法水平；2、增強(qiáng)監(jiān)測(cè)能力；3、提高環(huán)境管理水平。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

為了滿足生態(tài)環(huán)境局全體干部職工經(jīng)費(fèi)所需，如何發(fā)揮好這筆財(cái)政資金的使用效益，為以后年度各級(jí)財(cái)政資金安排提供重要依據(jù)，同時(shí)及時(shí)總結(jié)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，分析存在的問(wèn)題，更好的滿足全局干部職工的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)需求。

(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、（附表說(shuō)明）評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

根據(jù)《奉新縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度縣級(jí)部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求,我局成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了單位自評(píng)和部門(mén)評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)和各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況及執(zhí)行情況進(jìn)行了自評(píng)；按照程序和要求，對(duì)項(xiàng)目涉及的數(shù)據(jù)和相關(guān)資料進(jìn)行了審核、核實(shí)。通過(guò)評(píng)價(jià)指標(biāo)分析、項(xiàng)目評(píng)分等方法，形成了項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

我局充分利用67.87萬(wàn)元的年初預(yù)算項(xiàng)目資金，通過(guò)走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)的方式，開(kāi)展了執(zhí)法人員的執(zhí)法、應(yīng)急等實(shí)務(wù)培訓(xùn)、監(jiān)測(cè)人員的理論業(yè)務(wù)、實(shí)驗(yàn)操作能力培訓(xùn)；采購(gòu)了執(zhí)法、監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備，提高了執(zhí)法水平、增強(qiáng)監(jiān)測(cè)能力、提高環(huán)境管理水平；充分調(diào)動(dòng)了全局干部職工的工作積極性。增強(qiáng)資金使用效益，保障了在職45人、聘用人員6人及退休11人的工作經(jīng)費(fèi)。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況：經(jīng)歷年初預(yù)算，補(bǔ)充人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)不足。

（二）項(xiàng)目過(guò)程情況：實(shí)際到位資金與預(yù)算資金的比率為100%，按月?lián)芨丁ＹY金使用符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況：項(xiàng)目計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)量與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量一致。實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間一致。

（四）項(xiàng)目效益情況：實(shí)施效益顯著，保障了日常工作順利開(kāi)展；提升了全縣的環(huán)境質(zhì)量。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

    隨著環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測(cè)執(zhí)法及監(jiān)測(cè)力度不斷加大，環(huán)保隊(duì)伍的不斷壯大，生態(tài)環(huán)境局基本支出出現(xiàn)嚴(yán)重不足，日常公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)沒(méi)有得到充分保障。

六、有關(guān)建議

    隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)工作的越來(lái)越重視，環(huán)境保護(hù)的工作量也越來(lái)越大，環(huán)境保護(hù)的隊(duì)伍越來(lái)越擴(kuò)大，為提高工作效率，提高執(zhí)法水平，希望在每年年初預(yù)算項(xiàng)目支出工作經(jīng)費(fèi)中，能夠增加環(huán)境保護(hù)方面的年初項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

    （一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

    （二）行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費(fèi)。

    （三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    （四）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    （五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    （六）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    （七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    （八）其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。