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第一部分  宜春市奉新生態環境局部門概況

    一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  宜春市奉新生態環境局部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹實施國家和我省環境保護的法律法規和方針、政策，擬訂并監督實施全縣開發建設項目環境影響評價、“三同時”驗收、排污收費等各項環境管理行政規章或地方規范性文件；組織環境保護行政處罰、行政復議和應訴工作，對全縣環境保護工作實施統一監督管理。

（二）受縣政府委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發規劃進行環境影響評價，對涉及環境保護的規范性文件和規章草案提出有關環境影響方面的意見；擬訂并組織實施全縣環境保護規劃；組織編制環境功能區劃，組織擬訂重點區域、流域污染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃并監督實施，參與制訂全縣主體功能區劃。

（三）承擔落實全縣減排目標的責任，組織擬訂主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監督實施，負責水污染物排放許可證審批和發放，落實國家和我省、市下達的污染物總量控制指標，督查、督辦、核查污染物減排任務完成情況，實施環境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。

（四）負責提出全縣環境保護領域固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排的意見，按縣政府規定權限，審批、核準全縣規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作；參與指導和推動循環經濟和環保產業發展，參與應對氣候變化工作。

（五）負責環境污染防治的監督管理，組織實施水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理工作；組織實施排污申報、污染源限期治理和達標排放、危險廢物經營許可等環境管理工作；承擔可用作原料的廢物進出口許可工作；會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作，組織指導城鎮和農村的環境綜合整治工作。

（六）負責新、擴、改建設項目環保審批和竣工驗收；組織調查處理重大環境污染事故和生態破壞事件；指導協調處置全縣重大突發環境事件的應急、預警工作；受縣政府委托協調解決有關跨區域環境污染糾紛，統籌協調全縣重點流域、區域污染防治工作；負責環境監察和環境保護行政稽查，組織開展全縣環境保護執法檢查活動。

（七）指導、協調、監督生態保護工作，擬訂生態保護規劃，組織評估生態環境質量狀況，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；指導、協調、監督各種類型的自然保護區、風景名勝區、森林公園的環境保護工作；協調和監督野生動植物保護、濕地環境保護、荒漠化防治工作；協調指導農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）保護工作，組織協調生物多樣性保護；向縣政府提出新建或申報各類自然保護區、生態示范區的審批建議。

（八）負責全縣核安全和輻射安全生產監督管理；參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作；監督管理核設施安全、放射源安全，監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。

（九）負責環境監測、環境統計、信息和宣傳教育工作，制定環境監測制度和規范，組織實施環境質量監測和污染源監督性監測；組織對環境質量狀況進行調查評估、預測預警，組織建設和管理全縣環境監測網和全縣環境信息網，指導和協調環境保護宣傳教育工作；建立和實行環境質量公告制度，統一發布全縣環境綜合性報告和重大環境信息；組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作，制定環境保護宣傳教育綱要并組織實施，開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環境保護。

（十）監督執行國家環境質量標準和污染物排放標準；開展環境保護科技工作，組織環境保護重大科學研究和技術工程示范，推動環境技術管理體系建設。

（十一）組織實施全縣環境保護國際合作交流，研究提出國際環境合作中有關問題的建議；組織協調有關環境保護國際條約的履約工作，參與處理涉外環境保護事務。

（十二）承辦縣委、縣政府、宜春市生態環境局交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：局本級1個。

本部門2020年年末實有人數59人，其中在職人員49人，離休人員0人，退休人員10人；年末其他人員6人；年末學生人數0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計3679.94萬元，其中年初結轉和結余201.94萬元，較2019年增加2202.29萬元，增長149%；本年收入合計3478萬元，較2019年增加2000.35萬元，增長135.37 %，主要原因是：環保項目增加、人員工資增長。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3478萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計3679.94萬元，其中本年支出合計1558.7萬元，較2019年增加282.99萬元，增長22.18%，主要原因是：項目增加；年末結轉和結余2121.24萬元，較2019年增加1919.29萬元，增長950.41%，主要原因是：項目尚未完工。

本年支出的具體構成為：基本支出667.78萬元，占42.84%；項目支出890.92萬元，占57.16%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為472.57萬元，決算數為1558.7萬元，完成年初預算的329.83%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：無發生額。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：無發生額。

（三）社會保障和就業支出年初預算為39.16萬元，決算數為48.75萬元，完成年初預算的124.48%，主要原因是：工資增長，人員轉正。

（四）衛生健康支出年初預算為18.17萬元，決算數為20.38萬元，完成年初預算的112.16%，主要原因是：工資增長，人員轉正。

（五）節能環保支出年初預算數為386.51萬元，決算數為1359.92萬元，完成年初預算的351.85%，主要原因是：項目增加、工資增加、監察、監測業務能力加強。

（六）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為100.44萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：項目增加、監察、監測業務能力加強。

（七）住房保障支出年初預算數為28.73萬元，決算數為29.21萬元，完成年初預算的101.67%，主要原因是：工資增長，人員轉正。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出667.78萬元，其中：

（一）工資福利支出570.13萬元，較2019年增加79.39萬元，增長16.18%，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務支出89.79萬元，較2019年減少10.66萬元，下降10.61%，主要原因是：厲行節約。

（三）對個人和家庭補助支出6.94萬元，較2019年增加0.6萬元，增長9.46%，主要原因是：退休人員工資增加。

（四）資本性支出0.92萬元，較2019年增加0.92萬元，增長0%，主要原因是：檔案保管須購買文件柜等。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為18萬元，決算數為16.1萬元，完成預算的89.44%，決算數較2019年減少2.87萬元，下降15.13%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無發生額。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無發生額。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無發生額。

（二）公務接待費支出年初預算數為18萬元，決算數為16.1萬元，完成預算的89.44%，決算數較2019年減少2.87萬元，下降15.13%，主要原因是嚴格執行中央八項規定。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行中央八項規定。全年國內公務接待173批，累計接待1239人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：上級督察檢查，工作交流。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無發生額，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無發生額；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無發生額，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無發生額。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出90.71萬元，較年初預算數減少9.74萬元，降低9.69%，主要原因是：落實過緊日子要求，壓減辦公支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額832.54萬元，其中：政府采購貨物支出2.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出829.67萬元。授予中小企業合同金額832.54萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額832.54萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有一級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金83.87萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。    

組織對“工作經費”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出83.87萬元，政府性基金預算支出0萬元，其中，對工作經費項目進行了單位自評。從評價情況來看，我局充分利用83.87萬元的年初預算項目資金，通過走出去，請進來的方式，開展了執法人員的執法、應急等實務培訓、監測人員的理論業務、實驗操作能力培訓；提高了執法水平、增強了監測能力、提高環境管理水平；充分調動了全局干職工的工作積極性。增強資金使用效益，保障了在職49人、聘用人員6人及退休10人的工作經費。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在縣級部門決算中反映工作經費項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，工作經費項目績效自評得分為93分。項目全年預算數為83.87萬元，執行數為83.87萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是滿足在職及退休人員的工資福利；二是補充了人員經費及公及經費的不足。發現的問題及原因：一是一是人員增加，人員經費嚴重不足；二是隨著執法能力及監測水平增強,公用經費嚴重不足。下一步改進措施：一是厲行節約；二是減少開支。具體評價詳見附件項目支出績效自評表。

（三）部門評價項目績效評價結果。

宜春市奉新生態環境局項目支出績效評價報告

一、基本情況

（一）項目概況。

2020年項目預算收入工作經費83.87萬元，年初預算項目工作經費用于補充我局公用經費和人員經費不足。

（二）項目績效目標。

該項目績效目標為：1、提高執法水平；2、增強監測能力；3、提高環境管理水平。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

為了滿足生態環境局全體干職工經費所需，如何發揮好這筆財政資金的使用效益，為以后年度各級財政資金安排提供重要依據，同時及時總結實際經驗，分析存在的問題，更好的滿足全局干職工的人員經費及日常公用經費需求。

(二)績效評價原則、評價指標體系、（附表說明）評方法、評價標準等。

（三）績效評價工作過程

根據《奉新縣財政局關于開展2020年度縣級部門項目支出績效評價工作的通知》文件要求,我局成立了績效評價小組，對該項目進行了單位自評和部門評價，對項目總體績效目標和各項績效指標完成情況及執行情況進行了自評；按照程序和要求，對項目涉及的數據和相關資料進行了審核、核實。通過評價指標分析、項目評分等方法，形成了項目評價結論。

三、綜合評價情況及評價結論

我局充分利用83.87萬元的年初預算項目資金，通過走出去，請進來的方式，開展了執法人員的執法、應急等實務培訓、監測人員的理論業務、實驗操作能力培訓；采購了監察執法、監測設備儀器，提高了提高執法水平、增強監測能力、提高環境管理水平；充分調動了全局干職工的工作積極性。增強資金使用效益，保障了在職49人,退休10人以及其他工作人員7人的工作經費。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況：經歷年初預算，補充人員經費及公用經費不足。

（二）項目過程情況：實際到位資金與預算資金的比率為100%，按月撥付。資金使用符合相關的財務管理制度規定。

（三）項目產出情況：項目計劃產出數量與實際產出數量一致。實際完成時間與計劃完成時間一致。

（四）項目效益情況：實施效益顯著，保障了日常工作順利開展；提升了全縣的環境質量。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

隨著環境監察、監測執法及監測力度不斷加大，環保隊伍的不斷壯大，生態環境局基本支出出現嚴重不足，日常公用經費及人員經費沒有得到充分保障。

六、有關建議

隨著國家對環境保護工作的越來越重視，環境保護的工作量也越來越大，環境保護的隊伍越來越擴大，為提高工作效率，提高執法水平，希望在每年年初預算項目支出工作經費中，能夠增加環境保護方面的年初項目工作經費預算。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附件.項目支出績效自評表