????目錄
第一部分 宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局單位概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
第四部分名詞解釋
宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局2021年部門預算情況說明
第一部分 宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局概況
一、部門主要職責
（一）貫徹實施國家和我省環(huán)境保護的法律法規(guī)和方針、政策，擬訂并監(jiān)督實施全縣開發(fā)建設項目環(huán)境影響評價、“三同時”驗收、排污收費等各項環(huán)境管理行政規(guī)章或地方規(guī)范性文件；組織環(huán)境保護行政處罰、行政復議和應訴工作，對全縣環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理。
（二）受縣政府委托對重大經濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經濟開發(fā)規(guī)劃進行環(huán)境影響評價，對涉及環(huán)境保護的規(guī)范性文件和規(guī)章草案提出有關環(huán)境影響方面的意見；擬訂并組織實施全縣環(huán)境保護規(guī)劃；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，組織擬訂重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃并監(jiān)督實施，參與制訂全縣主體功能區(qū)劃。
（三）承擔落實全縣減排目標的責任，組織擬訂主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監(jiān)督實施，負責水污染物排放許可證審批和發(fā)放，落實國家和我省、市下達的污染物總量控制指標，督查、督辦、核查污染物減排任務完成情況，實施環(huán)境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。
（四）負責提出全縣環(huán)境保護領域固定資產投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排的意見，按縣政府規(guī)定權限，審批、核準全縣規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作；參與指導和推動循環(huán)經濟和環(huán)保產業(yè)發(fā)展，參與應對氣候變化工作。
（五）負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，組織實施水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理工作；組織實施排污申報、污染源限期治理和達標排放、危險廢物經營許可等環(huán)境管理工作；承擔可用作原料的廢物進出口許可工作；會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作，組織指導城鎮(zhèn)和農村的環(huán)境綜合整治工作。
（六）負責新、擴、改建設項目環(huán)保審批和竣工驗收；組織調查處理重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；指導協調處置全縣重大突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作；受縣政府委托協調解決有關跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協調全縣重點流域、區(qū)域污染防治工作；負責環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護行政稽查，組織開展全縣環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動。
（七）指導、協調、監(jiān)督生態(tài)保護工作，擬訂生態(tài)保護規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作；指導、協調、監(jiān)督各種類型的自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作；協調和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護、荒漠化防治工作；協調指導農村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）保護工作，組織協調生物多樣性保護；向縣政府提出新建或申報各類自然保護區(qū)、生態(tài)示范區(qū)的審批建議。
（八）負責全縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理；參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作；監(jiān)督管理核設施安全、放射源安全，監(jiān)督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發(fā)利用中的污染防治。
（九）負責環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境統(tǒng)計、信息和宣傳教育工作，制定環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范，組織實施環(huán)境質量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；組織對環(huán)境質量狀況進行調查評估、預測預警，組織建設和管理全縣環(huán)境監(jiān)測網和全縣環(huán)境信息網，指導和協調環(huán)境保護宣傳教育工作；建立和實行環(huán)境質量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息；組織、指導和協調環(huán)境保護宣傳教育工作，制定環(huán)境保護宣傳教育綱要并組織實施，開展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。
（十）監(jiān)督執(zhí)行國家環(huán)境質量標準和污染物排放標準；開展環(huán)境保護科技工作，組織環(huán)境保護重大科學研究和技術工程示范，推動環(huán)境技術管理體系建設。
（十一）組織實施全縣環(huán)境保護國際合作交流，研究提出國際環(huán)境合作中有關問題的建議；組織協調有關環(huán)境保護國際條約的履約工作，參與處理涉外環(huán)境保護事務。
（十二）承辦宜春市生態(tài)環(huán)境局、縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
奉新生態(tài)環(huán)境局共有預算單位1個。編制人數71人，其中：行政編制11人、全額事業(yè)編制60人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數61人。其中：在職人數45人，包括行政人員13人、事業(yè)執(zhí)行公務員人員0人、全額事業(yè)人員32人、差額事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人、聘用人員6人；離休人員0人；退休人員10人。在校學生0人，其中：高等學校0人、中等專業(yè)學校0人、中學生0人、小學生0人。
第二部分 宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年奉新生態(tài)環(huán)境局收入預算總額為463.92萬元，較上年減少8.65萬元，其中:一般公共預算撥款收入463.92萬元,較上年預算安排減少8.65萬元。
（二）支出預算情況
2021年奉新生態(tài)環(huán)境局支出預算463.92萬元,較上年預算安排減少8.65萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出396.05萬元，較上年預算安排增加7.35萬元，包括：工資福利支出345.74萬元、商品和服務支出49.59萬元、對個人和家庭的補助支出0.72萬元，資本性支出0萬元；項目支出67.87萬元,較上年預算安排減少16萬元，其中:工資福利支出18萬元，商品和服務支出47.87萬元，資本性支出2萬元。
按支出功能科目劃分:節(jié)能環(huán)保支出374萬元,較上年預算安排減少12.51萬元;社會保障和就業(yè)支出39.96萬元,較上年預算安排增加0.8萬元;醫(yī)療衛(wèi)生支出20.59萬元,較上年預算安排增加2.42萬元;住房保障支出29.37萬元,較上年預算安排增加0.64萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出363.74萬元,較上年預算安排減少16.44萬元;商品和服務支出97.46萬元,較上年預算安排增加6.59萬元;對個人和家庭的補助0.72萬元,較上年預算安排增加0萬元;資本性支出2萬元,較上年預算安排增加1.2萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年奉新生態(tài)環(huán)境局收入預算總額為463.92萬元，較上年減少 8.65萬元。
按支出功能分類劃分:節(jié)能環(huán)保支出374萬元,較上年預算安排減少12.51萬元;社會保障和就業(yè)支出39.96萬元,較上年預算安排增加0.8萬元;醫(yī)療衛(wèi)生支出20.59萬元,較上年預算安排增加2.42萬元;住房保障支出29.37萬元,較上年預算安排增加0.64萬元。
按支出經濟分類劃分:基本支出 396.05萬元，較上年預算安排增加7.35萬元，包括：工資福利支出345.74萬元，商品和服務支出49.59萬元，對個人和家庭的補助支出0.72萬元，資本性支出0萬元；項目支出67.87萬元,較上年預算安排減少16萬元。其中:工資福利支出18萬元，商品和服務支出47.87萬元，資本性支出2萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門本級機關運行費預算53.37萬元，比2020年預算減少6.03萬元，下降10.15%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額2萬元，其中：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截止2020年12月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值單價200萬元以上大型設備具體:0。
（八）奉新生態(tài)環(huán)境局一級項目情況說明(部門本級）
一級項目概述：2021年實行績效目標管理的一級項目1個，涉及資金67.87萬元。
其中:一級項目1個(部門年初預算中項目預算共計金額67.87萬元，且進行了年初預算績效評價的一級項目1個，涉及資金67.87萬元），涉及資金67.87萬元。
一級項目:宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局年初預算：工作經費
1.項目概述:宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局2021年全年公用經費及人員經費。
2.實施主體:宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局
3.實施方案: 保障奉新生態(tài)環(huán)境局正常的行政運行及在職人員和退休人員的各項社會保障；持續(xù)改善全縣環(huán)境質量；打好污染防治攻堅戰(zhàn)；大力推進環(huán)保基礎設施能力建設；完成縣委、縣政府及上級部門下達的各項指標任務。
4.實施周期:經常性項目
5.年度預算安排: 2021年年初預算安排財政撥款67.87萬元。
6.績效目標和指標
質量指標:指標1：pm2.5達到二級標準；國控、省控斷面水質穩(wěn)定在Ⅲ類以上；中央、省委反饋問題整改率100%；主要污染物削減率完成上級下達的目標。
時效指標:在2021年度完成各項資金支出進度要求，保障生態(tài)環(huán)境局各項工作順利開展、環(huán)保資金及時到位、人員工資薪金按月發(fā)放。
成本指標:總支出控制在部門預算支出內。
社會效益指標:提升全縣環(huán)境質量。
滿意度指標:通過項目的實施，力爭使服務對象對環(huán)境保護項目實施的滿意度達到較高的水平。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年奉新生態(tài)環(huán)境局“三公”經費一般公共預算安排13.6萬元。其中:
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是厲行節(jié)約。
公務接待費13.6萬元，比上年18萬元減少4.4萬元，主要原因是預計減少公務接待活動。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是單位無公車。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是公車改革。
第三部分 宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局單位2021年部門預算表
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（四）其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
（四）“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（五）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
（六）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
（十）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購買住房的補貼。
附件：
