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第一部分 宜春市奉新生態環境局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春市奉新生態環境局部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹實施國家和我省環境保護的法律法規和方針、政策，擬訂并監督實施全縣開發建設項目環境影響評價、“三同時”驗收、排污收費等各項環境管理行政規章或地方規范性文件；組織環境保護行政處罰、行政復議和應訴工作，對全縣環境保護工作實施統一監督管理。
（二）受縣政府委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發規劃進行環境影響評價，對涉及環境保護的規范性文件和規章草案提出有關環境影響方面的意見；擬訂并組織實施全縣環境保護規劃；組織編制環境功能區劃，組織擬訂重點區域、流域污染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃并監督實施，參與制訂全縣主體功能區劃。
（三）承擔落實全縣減排目標的責任，組織擬訂主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監督實施，負責水污染物排放許可證審批和發放，落實國家和我省、市下達的污染物總量控制指標，督查、督辦、核查污染物減排任務完成情況，實施環境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。
（四）負責提出全縣環境保護領域固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排的意見，按縣政府規定權限，審批、核準全縣規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作；參與指導和推動循環經濟和環保產業發展，參與應對氣候變化工作。
（五）負責環境污染防治的監督管理，組織實施水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理工作；組織實施排污申報、污染源限期治理和達標排放、危險廢物經營許可等環境管理工作；承擔可用作原料的廢物進出口許可工作；會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作，組織指導城鎮和農村的環境綜合整治工作。
（六）負責新、擴、改建設項目環保審批和竣工驗收；組織調查處理重大環境污染事故和生態破壞事件；指導協調處置全縣重大突發環境事件的應急、預警工作；受縣政府委托協調解決有關跨區域環境污染糾紛，統籌協調全縣重點流域、區域污染防治工作；負責環境監察和環境保護行政稽查，組織開展全縣環境保護執法檢查活動。
（七）指導、協調、監督生態保護工作，擬訂生態保護規劃，組織評估生態環境質量狀況，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；指導、協調、監督各種類型的自然保護區、風景名勝區、森林公園的環境保護工作；協調和監督野生動植物保護、濕地環境保護、荒漠化防治工作；協調指導農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）保護工作，組織協調生物多樣性保護；向縣政府提出新建或申報各類自然保護區、生態示范區的審批建議。
（八）負責全縣核安全和輻射安全的監督管理；參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作；監督管理核設施安全、放射源安全，監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。
（九）負責環境監測、環境統計、信息和宣傳教育工作，制定環境監測制度和規范，組織實施環境質量監測和污染源監督性監測；組織對環境質量狀況進行調查評估、預測預警，組織建設和管理全縣環境監測網和全縣環境信息網，指導和協調環境保護宣傳教育工作；建立和實行環境質量公告制度，統一發布全縣環境綜合性報告和重大環境信息；組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作，制定環境保護宣傳教育綱要并組織實施，開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環境保護。
（十）監督執行國家環境質量標準和污染物排放標準；開展環境保護科技工作，組織環境保護重大科學研究和技術工程示范，推動環境技術管理體系建設。
（十一）組織實施全縣環境保護國際合作交流，研究提出國際環境合作中有關問題的建議；組織協調有關環境保護國際條約的履約工作，參與處理涉外環境保護事務。
（十二）承辦宜春市生態環境局、縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本單位決算匯編范圍的單位共1個，包括：宜春市奉新生態環境局
本部門2019年年末實有人數56人，其中在職人員46人，離休人員0人，退休人員10人；年末其他人員7人；年末學生人數0人。
第二部分 2019年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計1477.65萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；本年收入合計1477.65萬元，較2018年增加371.4萬元，增長33.57%，主要原因是：人員及項目增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1477.65萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計1477.65萬元，其中本年支出合計1275.71萬元，較2018年增加169.46萬元，增長15.32%，主要原因是：人員及項目增加；年末結轉和結余201.94萬元，較2018年增加201.94萬元，增長0 %，主要原因是：項目尚未完工。
本年支出的具體構成為：基本支出597.53萬元，占46.84%；項目支出678.18萬元，占53.16%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為412.05萬元，決算數為1275.71萬元，完成年初預算的309.6%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為41.49萬元，決算數為44.96萬元，完成年初預算的108.36%，主要原因是：人員增加。
（二）衛生健康支出年初預算數為15.46萬元，決算數為16.81萬元，完成年初預算的108.73%，主要原因是：人員增加。
（三）節能環保支出年初預算數為330.83萬元，決算數為1181.32萬元，完成年初預算的357.08%，主要原因是：人員增加及監察監測業務增加。
（四）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為6萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：監察監測業務增加。
（五）住房保障支出年初預算數為24.27萬元，決算數為26.62萬元，完成年初預算的109.68%，主要原因是：人員增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出597.53萬元，其中：
（一）工資福利支出490.74萬元，較2018年增加155.25萬元，增長46.28%，主要原因是：人員增加及工資增長。
（二）商品和服務支出100.45萬元，較2018年增加40.62萬元，增長67.89%，主要原因是：人員增加及辦公設備購置。
（三）對個人和家庭補助支出6.34萬元，較2018年增加6.34萬元，增長0%，主要原因是：發2018年退休人員綜治獎。
（四）資本性支出0萬元，較2018年減少64.82萬元，下降0%，主要原因是：無發生額。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為19萬元，決算數為18.97萬元，完成年初預算的99.84%，決算數較2018年減少0.93萬元，下降4.67%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無發生額。
（二）公務接待費支出年初預算數為19萬元，決算數為18.97萬元，完成年初預算的99.84%，決算數較2018年減少0.93萬元，下降4.67%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行中央八項規定。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無發生額；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無發生額。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出100.45萬元，較年初預算數增加64.65萬元，增長180.56%，主要原因是：人員增加及辦公設備增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額23.68萬元，其中：政府采購貨物支出23.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額23.68萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額 23.68萬元，占政府采購支出總額的 100 %。
八、國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車0輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金83.87萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“工作經費”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出83.87萬元。從評價情況來看，我局充分利用83.87萬元的年初預算項目資金，通過走出去，請進來的方式，開展了執法人員的執法、應急等實務培訓、監測人員的理論業務、實驗操作能力培訓；提高了執法水平、增強了監測能力、提高環境管理水平；充分調動了全局干職工的工作積極性。增強資金使用效益，保障了在職53人、聘用人員7人及退休10人的工作經費。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在縣級部門決算中反映工作經費項目1個績效自評結果。
1個項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，1項目績效自評得分為 94分。項目全年預算數為83.87萬元，執行數為83.87萬元，完成預算的 100 %。主要產出和效果：一是滿足在職及退休人員的工資福利；二是補充了人員經費及公及經費的不足。發現的問題及原因：一是人員增加，人員經費嚴重不足；二是隨著執法能力及監測水平增強,公用經費嚴重不足。下一步改進措施：一是厲行節約；二是減少開支。
工作經費項目績效自評綜述：我局充分利用83.87萬元的年初預算項目資金，通過走出去，請進來的方式，開展了執法人員的執法、應急等實務培訓、監測人員的理論業務、實驗操作能力培訓；提高了執法水平、增強了監測能力、提高環境管理水平；充分調動了全局干職工的工作積極性。增強資金使用效益，保障了在職53人、聘用人員7人及退休10人的工作經費。
?第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
?事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的各項收入。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
節能環保支出：指政府節能環保支出。
城鄉社區支出（類）：指用于城鄉社區事務支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
