?

目　　錄

第一部分　宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分　宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分　宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》?

第四部分　名詞解釋

 宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明 

第一部分　宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局概況

     一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹實(shí)施國(guó)家和我省環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和方針、政策，擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)、“三同時(shí)”驗(yàn)收、排污收費(fèi)等各項(xiàng)環(huán)境管理行政規(guī)章或地方規(guī)范性文件；組織環(huán)境保護(hù)行政處罰、行政復(fù)議和應(yīng)訴工作，對(duì)全縣環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理。

（二）受縣政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)規(guī)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的規(guī)范性文件和規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見(jiàn)；擬訂并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，組織擬訂重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，參與制訂全縣主體功能區(qū)劃。

（三）承擔(dān)落實(shí)全縣減排目標(biāo)的責(zé)任，組織擬訂主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)水污染物排放許可證審批和發(fā)放，落實(shí)國(guó)家和我省、市下達(dá)的污染物總量控制指標(biāo)，督查、督辦、核查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

（四）負(fù)責(zé)提出全縣環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)，按縣政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作；參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。

（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理工作；組織實(shí)施排污申報(bào)、污染源限期治理和達(dá)標(biāo)排放、危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可等環(huán)境管理工作；承擔(dān)可用作原料的廢物進(jìn)出口許可工作；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

（六）負(fù)責(zé)新、擴(kuò)、改建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保審批和竣工驗(yàn)收；組織調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；指導(dǎo)協(xié)調(diào)處置全縣重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；受縣政府委托協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)行政稽查，組織開展全縣環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作，擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)；向縣政府提出新建或申報(bào)各類自然保護(hù)區(qū)、生態(tài)示范區(qū)的審批建議。

（八）負(fù)責(zé)全縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理；參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

　（九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、信息和宣傳教育工作，制定環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范，組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)；組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警，組織建設(shè)和管理全縣環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和全縣環(huán)境信息網(wǎng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，制定環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要并組織實(shí)施，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

　 （十）監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)；開展環(huán)境保護(hù)科技工作，組織環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。

　（十一）組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)國(guó)際合作交流，研究提出國(guó)際環(huán)境合作中有關(guān)問(wèn)題的建議；組織協(xié)調(diào)有關(guān)環(huán)境保護(hù)國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。

（十二）承辦宜春市生態(tài)環(huán)境局、奉新縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、部門基本情況

奉新生態(tài)環(huán)境局共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)71人，其中：行政編制11人、全額事業(yè)編制60人；實(shí)有人數(shù)56人。其中：在職人數(shù)46人，包括行政人員14人、全額事業(yè)人員32人、退休人員10人。

第二部分　宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

    一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

    （一）收入預(yù)算情況

2020年奉新生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為472.57萬(wàn)元，較上年增加 60.52萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入472.57萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加60.52萬(wàn)元。

    （二）支出預(yù)算情況

2020年宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局支出預(yù)算472.57萬(wàn)元,其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 388.7萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 60.52萬(wàn)元，包括：工資福利支出 337.11萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出50.87萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.72萬(wàn)元;項(xiàng)目支出83.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0萬(wàn)元,其中:工資福利支出43.07萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出40萬(wàn)元。資本性支出0.8萬(wàn)元。
    按支出功能科目劃分:節(jié)能環(huán)保支出386.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加55.68萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出39.16萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2.33萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出18.17萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.71萬(wàn)元;住房保障支出28.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4.46萬(wàn)元。
    按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出380.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加41.83萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出90.87萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加17.39萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.5萬(wàn)元；資本性支出0.8萬(wàn)元，較上年安排增加0.8萬(wàn)元。

按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算支出472.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加60.52萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。

    （三）財(cái)政撥款支出情況

2020年宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額472.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加60.52萬(wàn)元。

按支出功能分類劃分:節(jié)能環(huán)保支出386.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加55.68萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出39.16萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2.33萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出18.17萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.71萬(wàn)元;住房保障支出28.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4.46萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出388.7萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 60.52萬(wàn)元，包括：工資福利支出 337.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加42.63萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出50.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加17.39萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.5萬(wàn)元;項(xiàng)目支出83.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。其中:工資福利支出43.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.8萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出40萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；資本性支出0.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.8萬(wàn)元；。

    （四）政府性基金情況
    2020年度奉新生態(tài)環(huán)境局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
    2020年部門本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算59.4萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加23.6萬(wàn)元，增加65.92%。

    按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，即指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    （六）政府采購(gòu)情況
    2020年部宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局政府采購(gòu)預(yù)算總額為0.8萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算０萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算０萬(wàn)元。

    （七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
    截止2019年底，本部門共有車輛０輛，其中一般公務(wù)用車０輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車０輛，特種專業(yè)技術(shù)用車０輛，其他用車０輛。

  2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛０輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備０（臺(tái)，套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備０（臺(tái)，套）。
    （八）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
    2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金83.87萬(wàn)元。

其中:二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)(部門預(yù)算中200萬(wàn)元以上的 ，且進(jìn)行績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元)，涉及資金0萬(wàn)元。

    （九）一級(jí)項(xiàng)目中情況說(shuō)明(部門本級(jí))
    一級(jí)項(xiàng)目:工作經(jīng)費(fèi)

1）項(xiàng)目概述:宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局2020年全年公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)。

2）立項(xiàng)依據(jù)：歷年預(yù)算安排

3）實(shí)施主體:宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局

4）實(shí)施方案: 保障奉新生態(tài)環(huán)境局正常的行政運(yùn)行及在職人員和退休人員的各項(xiàng)社會(huì)保障；持續(xù)改善全縣環(huán)境質(zhì)量；打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)；大力推進(jìn)環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施能力建設(shè)；完成縣委、縣政府及上級(jí)部門下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。

5）實(shí)施周期:經(jīng)常性項(xiàng)目。

6）年度預(yù)算安排: 2020年年初預(yù)算安排財(cái)政撥款83.87萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo):指標(biāo)1：pm2.5達(dá)到二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；國(guó)控、省控?cái)嗝嫠|(zhì)穩(wěn)定在Ⅲ類以上；中央、省委反饋問(wèn)題整改率100%；主要污染物削減率完成上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)。

時(shí)效指標(biāo):在2020年度完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求，保障生態(tài)環(huán)境局各項(xiàng)工作順利開展、環(huán)保資金及時(shí)到位、人員工資薪金按月發(fā)放。

成本指標(biāo):總支出控制在部門預(yù)算支出內(nèi)。

社會(huì)效益指標(biāo):提升全縣環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo):通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，力爭(zhēng)使服務(wù)對(duì)象對(duì)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目實(shí)施的滿意度達(dá)到較高的水平。

    二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排18萬(wàn)元,其中:

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)安排。

公務(wù)接待費(fèi)18萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)預(yù)計(jì)減少。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是單位無(wú)公車。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)安排。

第三部分  宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局2020年部門預(yù)算表

一《收支預(yù)算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財(cái)政撥款收支總表》

五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八《政府性基金預(yù)算支出表》

九《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費(fèi)。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（六）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

2020年宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局預(yù)算公開表(環(huán)保局）_2020-06-22.xls