目 錄
第一部分 奉新縣環境保護局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣環境保護局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣環境保護局概況
一、部門主要職能
（一）貫徹實施國家和我省環境保護的法律法規和方針、政策，擬訂并監督實施全縣開發建設項目環境影響評價、“三同時”驗收、排污收費等各項環境管理行政規章或地方規范性文件；組織環境保護行政處罰、行政復議和應訴工作，對全縣環境保護工作實施統一監督管理。
（二）受縣政府委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發規劃進行環境影響評價，對涉及環境保護的規范性文件和規章草案提出有關環境影響方面的意見；擬訂并組織實施全縣環境保護規劃；組織編制環境功能區劃，組織擬訂重點區域、流域污染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃并監督實施，參與制訂全縣主體功能區劃。
（三）承擔落實全縣減排目標的責任，組織擬訂主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監督實施，負責水污染物排放許可證審批和發放，落實國家和我省、市下達的污染物總量控制指標，督查、督辦、核查污染物減排任務完成情況，實施環境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。
（四）負責提出全縣環境保護領域固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排的意見，按縣政府規定權限，審批、核準全縣規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作；參與指導和推動循環經濟和環保產業發展，參與應對氣候變化工作。
（五）負責環境污染防治的監督管理，組織實施水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理工作；組織實施排污申報、污染源限期治理和達標排放、危險廢物經營許可等環境管理工作；承擔可用作原料的廢物進出口許可工作；會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作，組織指導城鎮和農村的環境綜合整治工作。
（六）負責新、擴、改建設項目環保審批和竣工驗收；組織調查處理重大環境污染事故和生態破壞事件；指導協調處置全縣重大突發環境事件的應急、預警工作；受縣政府委托協調解決有關跨區域環境污染糾紛，統籌協調全縣重點流域、區域污染防治工作；負責環境監察和環境保護行政稽查，組織開展全縣環境保護執法檢查活動。
（七）指導、協調、監督生態保護工作，擬訂生態保護規劃，組織評估生態環境質量狀況，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；指導、協調、監督各種類型的自然保護區、風景名勝區、森林公園的環境保護工作；協調和監督野生動植物保護、濕地環境保護、荒漠化防治工作；協調指導農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）保護工作，組織協調生物多樣性保護；向縣政府提出新建或申報各類自然保護區、生態示范區的審批建議。
（八）負責全縣核安全和輻射安全的監督管理；參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作；監督管理核設施安全、放射源安全，監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。
（九）負責環境監測、環境統計、信息和宣傳教育工作，制定環境監測制度和規范，組織實施環境質量監測和污染源監督性監測；組織對環境質量狀況進行調查評估、預測預警，組織建設和管理全縣環境監測網和全縣環境信息網，指導和協調環境保護宣傳教育工作；建立和實行環境質量公告制度，統一發布全縣環境綜合性報告和重大環境信息；組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作，制定環境保護宣傳教育綱要并組織實施，開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環境保護。
?。ㄊ┍O督執行國家環境質量標準和污染物排放標準；開展環境保護科技工作，組織環境保護重大科學研究和技術工程示范，推動環境技術管理體系建設。
（十一）組織實施全縣環境保護國際合作交流，研究提出國際環境合作中有關問題的建議；組織協調有關環境保護國際條約的履約工作，參與處理涉外環境保護事務。
（十二）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個.包括奉新縣環境保護局本級1個。
本部門2018年年末編制人數23人，其中行政編制4人，工勤編制1人，事業編制18人；年末實有人數 51人，其中在職人員42人，離休人員0人，退休人員9人；年末學生人數 0人。
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第二部分 2018年度部門決算表
詳情請見附表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計1106.25萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2017年增長（下降）0%；本年收入合計1106.25萬元，較2017年增加171.3萬元，增長15.48%，主要原因是：1、人員增加及工資增長等；2、監測監察力度加大。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1106.25萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計1106.25萬元，其中本年支出合計 1106.25 萬元，較2017年增加171.3萬元，增長15.48%，主要原因是：1、人員增加及工資增長等，2、監察監測力度加大；年末結轉和結余0萬元，較2017年增長（下降）0%，主要原因是：無發生額。
本年支出的具體構成為：基本支出 581.25萬元，占52.54 %；項目支出525萬元，占47.46%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款支出年初預算數為346.37萬元，決算數為1106.25萬元，完成年初預算的319.38%，其中：
（一）社會保障和就業支出：年初預算數為32.58萬元，決算數38.34萬元，完成預算的117.68%,主要原因是：人員增加。
（二）醫療衛生與計劃生育支出：年初數預算數為12.6萬元，決算數13.62萬元，完成預算的108.09%，主要原因是：人員增加。
（三）節能環保支出：年初數為280.58萬元，決算數902.99萬元，完成預算的321.83%，主要原因是：環保力度加大，環保支出增加。
（四）住房保障支出：年初數為20.61萬元，決算數為22.19萬元，完成預算的107.67%，主要原因是：人員增加。
（五）城鄉社區支出：年初數為0萬元，決算數為121.11萬元，完成預算的0%，主要原因：環保監測設備增加。
（六）其他支出：年初數為0萬元，決算數為8萬元，完成預算的0%，主要原因是：人員增加，環保力度加大。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出460.14萬元，其中：
（一）工資福利支出335.49萬元，較2017年減少13.56萬元，下降3.88%，主要原因是：人員變動。
（二）商品和服務支出59.83萬元，較2017年減少47.21萬元，下降44.11%，主要原因是：厲行節約。
（三）對個人和家庭補助0萬元，較2017年減少30.45萬元，下降0%，主要原因是：退人人員工資進入社保。
（四）資本性支出64.82萬元，較2017年減少51.3萬元，下降44.18%，主要原因是：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為20萬元，決算數為19.90萬元，完成預算的99.5%，決算數較2017年減少0.3萬元，下降1.48 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較2017年增長（下降）0 %。主要原因是：無發生額。
（二）公務接待費支出年初預算數為20萬元，決算數為19.9萬元，完成預算的 99.5 %，決算數較2017年減少0.3萬元，下降1.48%。決算數較年初預算數減少的?主要原因是：嚴格執行中央八項規定。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無發生額；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無發生額。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出124.65萬元，較年初預算增加46.09萬元，增長58.67%，主要原因是：人員增加及辦公設備購置。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額93.58萬元，其中：政府采購貨物支出20.5萬元、政府采購工程支出 73.08 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額93.58萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額93.58萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明
截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無公車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
?九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金83.87萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2018年度的0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額0%。
組織對奉新縣環境保護局1個項目開展部門績效評價，涉及一般公共預算支出83.87萬元。從評價情況來看，奉新縣環境保護局預算執行整體情況較好，各項績效指標實際完成值與預期目標值相差小，評價得分較高，項目得到很好的執行。
（二）部門決算中項目績效自評結果
我部門今年在縣級部門決算中反映奉新縣環境保護局工作經費項目績效自評結果。
工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，工作經費項目績效自評得分為93分。項目全年預算數為83.87萬元，執行數為83.87萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：1、預算資金83.87萬元進入工作經費核算管理，單位對項目撥款和用款建立完善的資金控制和支付審核制度。2、保證全局干職工的經費使用。3、項目完成后，具有良好的生態和社會效益。發現的問題及原因：一是財政撥款需要加強靈活性。二是預算工作需要進一步細化。下一步改進措施：一是加強組織領導。要加強對工作的全面領導，便于及時發現工作運行過程中出現的問題并加以改進；二是加強監督。對日常工作加強規范和監督，防止在執行過程中出現偏差。
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第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
節能環保支出：指政府節能環保支出。
城鄉社區支出（類）：指用于城鄉社區事務支出。?
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
