目 錄
第一部分 奉新縣環保局概況
一、 部門主要職責
二、 部門基本情況
第二部分 奉新縣環保局2019年部門預算情況說明
一、 2019年環保局預算收支情況說明
二、 2019年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣環保局2019年部門預算表
一、? 收支預算總表
二、? 部門收入總表
三、? 部門支出總表
四、? 財政撥款收支總表
五、? 一般公共預算支出表
六、? 一般公共預算基本支出表
七、? 一般公共預算“三公”經費支出表
八、? 政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
奉新縣環保局2019年部門預算情況說明
第一部分 奉新縣環保局概況
一、部門主要職責
（一）貫徹執行國家生態環境法律法規和基本制度及全省環境保護政策、法規和規章。對全縣重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發規劃進行環境影響評價，對涉及環境保護的規范性文件和規章草案提出有關環境影響方面的意見；擬訂并組織實施全縣環境保護規劃；組織編制環境功能區劃，組織擬訂重點區域、流域污染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃并監督實施，參與制訂全縣主體功能區劃。
（二）組織調查處理重大環境污染事故和生態破壞事件；指導協調處置全縣重大突發環境事件的應急、預警工作；受縣政府委托協調解決有關跨區域環境污染糾紛，協調實施生態環境損害賠嘗制度，統籌協調全縣重點流域、區域污染防治工作；負責環境監察和環境保護行政稽查，組織開展全縣環境保護執法檢查活動。
（三）承擔落實全縣減排目標的責任，組織擬訂主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監督實施，負責水污染物排放許可證審批和發放，落實國家和我省、市下達的污染物總量控制指標，督查、督辦、核查污染物減排任務完成情況，實施環境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。
（四）負責提出全縣環境保護領域固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排的意見，按縣政府規定權限，審批、核準全縣規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作；參與指導和推動循環經濟和環保產業發展，參與應對氣候變化工作。
（五）負責環境污染防治的監督管理，組織實施水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理工作；組織實施污染源限期治理和達標排放、危險廢物經營許可等環境管理工作；會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作，組織指導城鎮和農村的環境綜合整治工作，組織指導農業面源污染治理工作。
（六）指導、協調、監督生態保護修復工作，擬訂生態保護規劃，組織評估生態環境質量狀況，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；指導、協調、監督各種類型的自然保護區、風景名勝區、森林公園的環境保護工作；協調和監督野生動植物保護、濕地環境保護、荒漠化防治工作；協調指導農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）保護工作，組織協調生物多樣性保護，參與生態保護補償工作；向縣政府提出新建或申報各類自然保護區、生態示范區的審批建議。
（七）負責全縣核安全和輻射安全的監督管理；參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作；監督管理核設施安全、放射源安全，監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。
（八）負責生態環境準入的監督管理。受縣政府委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價。按規定審批或審查重大開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施全縣生態環境準入清單。
（九）負責環境監測、環境統計、信息和宣傳教育工作，制定環境監測制度和規范，組織實施環境質量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測和執法監測；組織對環境質量狀況進行調查評估、預測預警，組織建設和管理全縣環境監測網和全縣環境信息網，指導和協調環境保護宣傳教育工作；建立和實行環境質量公告制度，統一發布全縣環境綜合性報告和重大環境信息。
（十）負責應對氣候變化工作。綜合分析氣候變化對全縣經濟社會發展的影響，貫徹協調落實全縣應對氣候變化及溫室氣體減排規劃和政策。
（十一）開展生態環境監督執法。組織環境保護行政處罰、行政復議聽證和應訴工作，對全縣環境保護工作實施統一監督。
（十二）開展生態環境保護科技工作，參與生態環境重大科學研究和技術工程示范，推動生態環境技術管理體系建設。
（十三）組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作，制定環境保護宣傳教育綱要并組織實施，開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環境保護。
（十四）積極參與全縣環境保護國際合作交流，研究提出生態環境對外合作中有關問題的建議；對有關環境保護條約、協議的履約工作提出合理化建議，參與處理涉外環境保護事務。
（十五）完成縣委、縣政府及上級業務主管部門交辦的其他任務。
（十六）職能轉變?？h環境保護局要統一行使生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責，切實履行監管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系，實行最嚴格的生態環境保護制度，嚴守生態保護紅線和環境質量底線，堅決打好污染防治攻堅戰，保障全縣生態安全，打造美麗中國“江西樣板”。
（十七）有關職責分工和工作機制。
1．與縣發改委的有關職責分工?？h環境保護局負責應對氣候變化與減排有關工作。縣發改委負責節能有關工作。
2．與縣工信委的有關職責分工?？h環境保護局對工業領域生態環境保護工作實施統一監督管理，統一行使工業領域污染排放監管與行政執法職責?？h工信委負責工業領域生態環境保護和節能工作，督促指導有關單位落實生態環境保護責任制。
3．與縣自然資源局的有關職責分工。縣環境保護局統一行使自然資源開發利用領域各類污染排放監管與行政執法職責；監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。縣自然資源局負責全縣生態保護紅線的劃定工作，提出調整生態保護紅線的審批建議，擬定和組織實施全縣生態保護紅線的法規、規章、政策；負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理相關生態修復工作；負責自然資源開發利甲領域的生態環境保護。
4．與縣城管局的有關職責分工?？h環境保護局負責對城市管理領域生態環境保護工作實施統一監督管理。縣城管局負責落實城市管理領域生態環境保護和節能減排工作，督促指導相關單位落實生態環境保護責任制。
5．與縣交通局的有關職責分工。縣環境保護局對公路、水路運輸行業生態環境保護工作實施統一監督管理，負責公路、水路運輸行業各類污染排放監管與行政執法工作?？h交通局負責公路、水路行業生態環境保護和節能減排工作，負責防治船舶及其作業活動污染內河水域環境的監督管理工作（軍事船舶、漁業船舶除外）。
6．與縣水利局的有關職責分工?？h環境保護局負責編制水功能區劃、排污口設置管理工作，牽頭組織飲用水水源地生態環境保護工作，監督河湖水生態環境保護與修復工作?？h水利局按規定指導飲用水水源保護、地下水資源管理保護有關工作，指導河湖水生態保護與修復工作，參與編制水功能區劃和指導入河排污口設置管理工作。
7．與縣農業農村局的有關職責分工。縣環境保護局統一行使農業農村領域各類污染排放監管與行政執法職責?？h農業農村局牽頭組織改善農村人居環境、農業污染源頭減量和廢棄物資源化利用。
8．與縣衛生健康委員會的有關職責分工?？h環境保護局負責對醫療廢物收美、運送、貯存、處置活動中的環境污染防治工作實施統一監督管理，對放射性同位素、射線裝置的安全和防護實施統一監督管理，衛生健康委員會負責對醫療廢物收集、運送、貯存、處置活動中的疾病防治工作實施統一監督管理，負責放射源的職業病危害評價管理，放射源診療技術和醫用輻射機構的準入管理，負責用人單位工作場所職業病危害因素的監督管理。
9．與縣林業局的有關職責分工。縣環境保護局負責組織制定各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法，監督野生動植物保護、濕地生態環境保護工作?？h林業局負責各類自然保護地、陸生野生動植物資源、濕地資源的監督管理，負責森林、濕地、草地開發利用領域生態環境保護和節能減排工作。
二、部門基本情況
縣環保局共有預算單位1個。編制人數23個，其中：行政編制4人，工勤編制1個，全額補助事業編制18人。實有人數51人，其中：在職人數42人，包括行政編制人員15人、全額補助事業編制人員27人；退休人員9人。
第二部分 奉新縣環保局2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2019年環保局收入預算總額為412.05萬元，較上年預算安排增加65.68萬元，其中：財政撥款收入412.05元，較上年預算安排增加65.68萬元；納入預算的政府性基金收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上年結轉收入0萬元，較上年預算安排減少0萬元。
（二）支出預算情況
2019年環保局支出預算總額為412.05萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出328.18萬元，較上年預算安排增加65.68萬元，包括：工資福利支出294.48萬元，商品和服務支出33.48萬元，對個人和家庭的補助支出0.22萬元；項目支出83.87萬元，較上年預算安排增加0萬元。
按支出功能科目劃分：節能環保支出330.83萬元，較上年預算安排增加50.25萬元；社會保障與就業支出41.49萬元，較上年預算安排增加8.91萬元；衛生健康支出15.46萬元，較上年預算安排增加2.86萬元；住房保障支出24.27萬元，較上年預算安排增加3.66萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出338.35萬元，較上年預算安排增加86.78萬元；商品和服務支出73.48萬元，較上年預算安排減少5.08萬元；對個人和家庭補助支出0.22萬元，較上年預算安排減少0.02萬元。
按資金性質劃分：一般公共預算支出412.05萬元，較上年預算安排增加65.68萬元；政府性基金預算支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2019年財政撥款支出預算總額為412.05萬元，較上年預算安排增加65.68萬元，其中：
按支出功能科目劃分：節能環保支出330.83萬元，較上年預算安排增加50.25萬元；社會保障與就業支出41.49萬元，較上年預算安排增加8.91萬元；衛生健康支出15.46萬元，較上年預算安排增加2.86萬元；住房保障支出24.27萬元，較上年預算安排增加3.66萬元。
按支出經濟分類劃分：基本支出328.18萬元，較上年預算安排增加65.68萬元，包括：工資福利支出294.48萬元，較上年預算安排增加62.79萬元；商品和服務支出33.48萬元，較上年預算安排增加2.91萬元；對個人和家庭補助支出0.22萬元，較上年預算安排減少0.02萬元。項目支出83.87萬元，較上年預算安排增加0萬元，包括：工資福利支出43.87萬元，較上年預算安排增加23.99萬元；商品和服務支出40萬元，較上年預算安排減少7.99萬元。
（四）政府性基金情況
2019年環保局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2019年環保局本級1個行政機關單位運行費預算35.8萬元，比2018年預算減少42.76萬元，下降119.44%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2019年奉新縣環保局政府采購預算總額為0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算０萬元、政府采購服務預算０萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截止2018年底，本部門共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0（臺、套），單價100萬元（含）以上專用設備0（臺、套）。
（八）績效目標設置情況
納入2019年預算績效目標考核的項目支出有1個：
1、工作經費,預算總金額83.87萬元。
二、2019年“三公”經費預算情況說明
2019年環保局“三公”經費年初預算安排19萬元。較上年減少1萬元，其中:
因公出國（境）0 萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：無安排。
公務接待費19萬元，比上年減少1萬元，主要原因是：公務接待活動預計減少。
公務用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：車改后，單位無公車。
公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：無安排。
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第三部分 奉新縣環保局2019年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
6.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
7.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
9.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）反映政府節能環保支出 ，反映政府環境保護管理事務支出，反映行政單位（包括實行公務員事業單位支出）。
10.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）反映除上述項目以外不能劃分到具體科目中的支出項目
附件：
