目 錄
第一部分 奉新縣環(huán)保局概況
一、 部門(mén)主要職責(zé)
二、 部門(mén)基本情況
第二部分 奉新縣環(huán)保局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、 2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 奉新縣環(huán)保局2018年部門(mén)預(yù)算表
一、 收支預(yù)算總表
二、 部門(mén)收入總表
三、 部門(mén)支出總表
四、 財(cái)政撥款收支總表
五、 一般公共預(yù)算支出表
六、 一般公共預(yù)算基本支出表
七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、 政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
奉新縣環(huán)保局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第一部分 奉新縣環(huán)保局概況
一、 部門(mén)主要職責(zé)
（一）主要職責(zé)
縣環(huán)保局是行政執(zhí)法部門(mén)。主要職責(zé)是：貫徹實(shí)施國(guó)家和我省環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和方針、政策，擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)、“三同時(shí)”驗(yàn)收、排污收費(fèi)等各項(xiàng)環(huán)境管理行政規(guī)章或地方規(guī)范性文件；組織環(huán)境保護(hù)行政處罰、行政復(fù)議和應(yīng)訴工作，對(duì)全縣環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理；受縣政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)規(guī)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的規(guī)范性文件和規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見(jiàn)；擬訂并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，組織擬訂重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，參與制訂全縣主體功能區(qū)劃；承擔(dān)落實(shí)全縣減排目標(biāo)的責(zé)任，組織擬訂主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)水污染物排放許可證審批和發(fā)放，落實(shí)國(guó)家和我省、市下達(dá)的污染物總量控制指標(biāo)，督查、督辦、核查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果；負(fù)責(zé)提出全縣環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)，按縣政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作；參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車(chē)等的污染防治管理工作；組織實(shí)施排污申報(bào)、污染源限期治理和達(dá)標(biāo)排放、危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可等環(huán)境管理工作；承擔(dān)可用作原料的廢物進(jìn)出口許可工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作；負(fù)責(zé)新、擴(kuò)、改建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保審批和竣工驗(yàn)收；組織調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；指導(dǎo)協(xié)調(diào)處置全縣重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；受縣政府委托協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)行政稽查，組織開(kāi)展全縣環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作，擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類(lèi)型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)；向縣政府提出新建或申報(bào)各類(lèi)自然保護(hù)區(qū)、生態(tài)示范區(qū)的審批建議；負(fù)責(zé)全縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理；參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、信息和宣傳教育工作，制定環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范，組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)；組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警，組織建設(shè)和管理全縣環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和全縣環(huán)境信息網(wǎng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，制定環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要并組織實(shí)施，開(kāi)展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)；監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)；開(kāi)展環(huán)境保護(hù)科技工作，組織環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)；組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)國(guó)際合作交流，研究提出國(guó)際環(huán)境合作中有關(guān)問(wèn)題的建議；組織協(xié)調(diào)有關(guān)環(huán)境保護(hù)國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
縣環(huán)保局共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)23個(gè)，其中：行政編制4人，工勤編制1個(gè)，事業(yè)執(zhí)行公務(wù)員編制18人。實(shí)有人數(shù)40人，其中：在職人數(shù)30人，包括行政編制人員15人、事業(yè)執(zhí)行公務(wù)員編制人員15人；退休人員10人。
?第二部分 奉新縣環(huán)保局單位2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2018年環(huán)保局收入預(yù)算總額為346.37萬(wàn)元，較上年增加4.26萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入346.37元，較上年預(yù)算安排增加4.26萬(wàn)元；納入預(yù)算的政府性基金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2018年環(huán)保局支出預(yù)算總額為346.37萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出262.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少46.01萬(wàn)元，包括工資福利支出231.69萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出30.57萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.24萬(wàn)元。項(xiàng)目支出83.87萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：節(jié)能環(huán)保支出280.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.2萬(wàn)元；社會(huì)保障與就業(yè)32.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.65萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.02萬(wàn)元；住房保障支出20.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.39萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出251.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加44.56萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出68.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少21.7萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少20.22萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2018年環(huán)保局支出預(yù)算總額為346.37萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出262.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少46.01萬(wàn)元，包括工資福利支出231.69萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出30.57萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.24萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：節(jié)能環(huán)保支出280.58，較上年預(yù)算安排增加0.2萬(wàn)元；社會(huì)保障與就業(yè)32.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.65萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.02萬(wàn)元；住房保障支出20.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.39萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出251.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加44.56萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出68.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少21.7萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少20.22萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2018年環(huán)保局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算78.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.48萬(wàn)元，主要原因是人員退休人員工資由社保發(fā)放。
（六）政府采購(gòu)情況
2018年預(yù)算安排政府采購(gòu)總額為16.77萬(wàn)元，其中：采購(gòu)貨物預(yù)算16萬(wàn)元、工程預(yù)算0萬(wàn)元、服務(wù)預(yù)算0.77萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
納入2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)考核的項(xiàng)目支出有0個(gè)。
（九）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
無(wú)
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2018年環(huán)保局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排20萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，比上年減少6.7萬(wàn)元，主要原因是：規(guī)格執(zhí)行八項(xiàng)相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：2016年公車(chē)改革。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)發(fā)生額。
第四部分 名詞解釋
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
7、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映政府節(jié)能環(huán)保支出 ，反映政府環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員事業(yè)單位支出）。
9、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體科目中的支出項(xiàng)目。
