目 錄
第一部分 奉新縣商務局部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣商務局2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣商務局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣商務局部門概況
一、部門主要職責
縣商務局是主管招商引資工作的縣人民政府組成部門，主要職責是：
（一）貫徹實施國家、省、市有關國內外貿易、國家經濟合作發展戰略、政策；擬定全縣相應的發展規劃以及規定、辦法和措施。
（二）在全縣經濟和社會發展總體規劃的框架內，擬訂全縣對外貿易、對外經濟合作的發展戰略及規劃，并組織實施。
（三）擬定年度商務運行調控目標和措施，統計、分析商務數據，發布重要商務信息；參與協調商務運行中涉及財政、金融、稅務、統計等領域的政策問題，并組織實施。
（四）綜合協調和指導全縣外經貿工作，宏觀管理全縣進出口工作；按照國家規定的分管權限呈報、審批、管理全縣外貿企業單位；負責進出口經營權的備案登記；宏觀指導和歸口管理境內外外經貿交易會、展銷會、洽談會。促進貿易增長方式轉變，指導和協調貿易促進體系建設；負責推動企業開拓多元化國際市場，執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄；負責管理機電產品進出口工作；指導和協調加工貿易工作。
（五）負責利用外資和引進省外資金工作。依照所屬權限依法對全縣外商投資項目的合同章程和法律特別規定的重大變更事項備案；依法監督檢查外商投資企業執行有關法律、法規、規章、合同章程的情況并協助解決有關問題。
（六）負責重大招商活動組織協調和重大引資項目協調推進工作；負責全縣招商引資年度目標任務的分解下達及完成情況的檢查、督促和考核工作；負責建立、完善相關的工作制度，強化招商引資目標管理工作；負責組織招商引資單位開展或參加招商引資活動；負責全縣招商引資簽約項目的情況調度，協調有關方面解決簽約項目落實中的問題；負責全縣招商引資的統計、報表、調研、督查工作；負責全縣招商引資獎勵辦法的實施；負責對引薦外來投資項目的獎勵審核和兌現工作；協助落實優化投資環境有關工作，為來我縣投資者及在我縣投資企業提供政策咨詢和協調服務工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2024年奉新縣商務局共有預算單位1個，包括奉新縣商務局本級?？h商務局內設股室2個：人秘股和業務股，內設機構1個：奉新縣服務業發展中心。
編制人數小計21人,其中：行政編制人數12人,全部補助事業編制人數9人。實有人數小計66人,其中：在職人數小計21人,行政在職人數12人,全部補助事業在職人數9人。離休人數小計1人,退休人數小計41人,遺屬人數3人。
第二部分 奉新縣商務局2024年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣商務局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年奉新縣商務局收入預算總額為384.88萬元，較上年預算安排增加31.05萬元。其中：財政撥款收入294.6元，占收入預算總額的76.54%，較上年預算安排增加31.06萬元；上級補助收入10.28元，占收入預算總額的2.67%，較上年預算安排減少0.01萬元；其他收入80萬元，占收入預算總額的20.79%，較上年預算安排無變化；
（二）支出預算情況
2024年奉新縣商務局支出預算總額為384.88萬元，較上年預算安排增加31.05萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出294.6萬元，占支出預算總額的76.54%，較上年預算安排增加31.06萬元，包括工資福利支出230.18萬元、商品和服務支出21.76萬元、對個人和家庭的補助42.51萬元、資本性支出0.15萬元；項目支出90.28萬元，占支出預算總額的23.46%，較上年預算安排減少0.01萬元，包括商品和服務支出10.28萬元、其他支出80萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出299.45萬元，占支出預算總額的77.8%，較上年預算安排增加106.8萬元；社會保障和就業支出57.75萬元，占支出預算總額的15.01%，較上年預算安排增加4.17萬元；衛生健康支出12.66萬元，占支出預算總額的3.29%，較上年預算安排減少2.33萬元；住房保障支出15.02萬元，占支出預算總額的3.9%，較上年預算安排增加2.41萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出230.18萬元，占支出預算總額的59.81%，較上年預算安排增加34.38萬元；商品和服務支出32.04萬元，占支出預算總額的8.32%，較上年預算安排減少79.54萬元；對個人和家庭的補助42.51萬元，占支出預算總額的11.05%，較上年預算安排減少3.8萬元；資本性支出0.15萬元，占支出預算總額的0.04%，較上年預算安排增加0.01萬元；其他支出80萬元，占支出預算總額的20.78%，較上年預算安排增加80萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年奉新縣商務局財政撥款支出預算294.6萬元，占支出預算總額的76.54%，較上年預算安排增加31.06萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出294.6萬元，占支出預算總額的76.54%，較上年預算安排增加31.06萬元，包括工資福利支出230.18萬元、商品和服務支出21.76萬元、對個人和家庭的補助42.51萬元、資本性支出0.15萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出209.17萬元，占支出預算總額的54.35%，較上年預算安排增加26.81萬元；社會保障和就業支出57.75萬元，占支出預算總額的15%，較上年預算安排增加4.17萬元；衛生健康支出12.66萬元，占支出預算總額的3.29%，較上年預算安排減少2.33萬元；住房保障支出15.02萬元，占支出預算總額的3.9%，較上年預算安排增加2.41萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出230.18萬元，占支出預算總額的59.81%，較上年預算安排增加34.38萬元；商品和服務支出21.76萬元，占支出預算總額的5.65%，較上年預算安排增加0.47萬元；對個人和家庭的補助42.51萬元，占支出預算總額的11.05%，較上年預算安排減少3.8萬元；資本性支出0.15萬元，占支出預算總額的0.04%，較上年預算安排增加0.01萬元。
（四）政府性基金情況
2024年奉新縣商務局政府性基金支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2024年奉新縣商務局國有資本經營預算支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算21.91萬元，比2023年預算增加0.48萬元，增長2.24%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額0.15萬元，其中：政府采購貨物預算0.15萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛。
2024年部門預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）單位往來經費賬戶項目情況說明
（1）項目概述
撥付2024年招商引資工作經費80萬元給商務局，以促進全縣招商綜合事務的管理及建設。
（2）立項依據
引導和支持奉新縣商貿事務支出的基本建設項目。
（3）實施主體
奉新縣商務局
（4）實施方案
為各項招商引資工作正常實施提供保障。
（5）實施周期
2024年1月1日—2024年12月31日。
（6）年度預算安排
2024年其他資金80萬元。
（7）績效目標和績效指標
績效目標：2024年商務局單位其他資金賬戶預估80萬，用以促進全縣招商綜合事務的管理及建設，完成上級單位交辦的各項任務。
經濟成本指標：參會人均成本≤150元/人；數量指標：線上操作培訓次數≥20次；質量指標：活動主題明確性---符合；時效指標：各項工作完成及時率＝95%；經濟效益指標：幫助企業創造更多貿易合作機會--穩中求進；服社會效益指標：合作交流成功率=90%；服務對象滿意度：參會企業滿意度≥99%。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年奉新縣商務局“三公”經費一般公共預算安排11萬元（由財政撥款安排的資金）。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費11萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）其他商貿事務支出：反映其他用于商貿事務方面的支出。
（三）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（五）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（六）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：
