目    錄

第一部分  奉新縣商務局單位概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣商務局單位概況

一、單位主要職能

（一）貫徹實施國家、省、市有關國內外貿易、國家經濟合作發展戰略、政策；擬定全縣相應的發展規劃以及規定、辦法和措施。

（二）在全縣經濟和社會發展總體規劃的框架內，擬訂全縣對外貿易、對外經濟合作的發展戰略及規劃，并組織實施。

（三）擬定年度商務運行調控目標和措施，統計、分析商務數據，發布重要商務信息；參與協調商務運行中涉及財政、金融、稅務、統計等領域的政策問題，并組織實施。

（四）綜合協調和指導全縣外經貿工作，宏觀管理全縣進出口工作；按照國家規定的分管權限呈報、審批、管理全縣外貿企業單位；負責進出口經營權的備案登記；宏觀指導和歸口管理境內外外經貿交易會、展銷會、洽談會。促進貿易增長方式轉變，指導和協調貿易促進體系建設；負責推動企業開拓多元化國際市場，執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄；負責管理機電產品進出口工作；指導和協調加工貿易工作。

（五）負責利用外資和引進省外資金工作。依照所屬權限依法對全縣外商投資項目的合同章程和法律特別規定的重大變更事項備案；依法監督檢查外商投資企業執行有關法律、法規、規章、合同章程的情況并協助解決有關問題。

（六）負責重大招商活動組織協調和重大引資項目協調推進工作；負責全縣招商引資年度目標任務的分解下達及完成情況的檢查、督促和考核工作；負責建立、完善相關的工作制度，強化招商引資目標管理工作；負責組織招商引資單位開展或參加招商引資活動；負責全縣招商引資簽約項目的情況調度，協調有關方面解決簽約項目落實中的問題；負責全縣招商引資的統計、報表、調研、督查工作；負責全縣招商引資獎勵辦法的實施；負責對引薦外來投資項目的獎勵審核和兌現工作；協助落實優化投資環境有關工作，為來我縣投資者及在我縣投資企業提供政策咨詢和協調服務工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、單位基本情況

本單位設立2個內設機構，為人秘室、業務股。

本單位2022年年末實有人數16人，其中在職人員16 人，離休人員 0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學生人數 0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員11人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計2708.80萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加1867.79萬元，上升222.09%；本年收入合計2708.80萬元，較2021年增加1867.79萬元，上升222.09%，主要原因是：機構改革，其他單位并入我局。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入2708.80萬元，占100%；事業收入0 萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計2708.80萬元，其中本年支出合計2708.80萬元，較2021年增加1774.99萬元，增加190.08%，；年末結轉和結余0萬元，較2021年無變化。主要原因是：機構改革，其他單位并入我局，支出增加。

本年支出的具體構成為：基本支出371.71萬元，占13.72%；項目支出2337.09萬元，占86.28%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為172.74萬元，決算數為2708.80萬元，完成年初預算的1568%。其中：

(一)一般公共服務支出年初預算數為131.82萬元，決算數為784.24萬元，完成年初預算的595%，主要原因是：其他單位并入我局，人員增加。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為16.57萬元，決算數為43.89萬元，完成年初預算的265%。主要原因是：社保調整基數及退休人員職業年金單位部分的繳費。

（三）衛生健康支出年初預算數為11.92萬元，決算數為13.91萬元，完成年初預算的116.7%。主要原因是：人員增加。

（四）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為191.14萬元。主要原因是增加項目支出。

（五）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為1125.52萬元。主要原因是：增加項目支出。

（六）商業服務業支出年初預算數為0萬元，決算數為529.73萬元。主要原因是：增加項目支出。

（七）住房保障支出年初預算數為12.43萬元，決算數為20.37萬元，完成年初預算的164%。主要原因是：人員調入增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出270.63萬元，其中：

（一）工資福利支出187.96萬元，較2021年增加2.3萬元，上升1.23%，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務支出57.44萬元，較2021年減少42.98 萬元，下降42.80 %，主要原因是：厲行節約，控制支出。

（三）對個人和家庭補助支出19.69萬元，較2021年增加10.07萬元，增長105%，主要原因是：在職轉退休人員增加。

（四）資本性支出5.54萬元，較2021年增加5.54萬元，增長100%,主要原因是購置辦公設備。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為21.30萬元，決算數為21.29萬元，完成預算的99.97%，決算數較2021減少0.04萬元，下降1.79%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數與2021持平，主要原因是因疫情影響，暫時取消因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為21.30萬元，決算數為  21.29萬元，完成預算的99.97%，決算數較2021年減少0.04萬元，下降1.79%，主要原因是嚴格執行公務接待制度，厲行節約。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行公務接待制度，厲行節約。全年國內公務接待116批，累計接待1680人次，其中外事接待0批，累計接待 0人次。主要為：以國內接待為主。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是公務用車制度改革后單位無公車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數無變化的主要原因是：無公車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是公務用車制度改革后單位無公車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數無變化的主要原因是：無公車。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出75.23萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少25.19 萬元，下降25.08%，主要原因是：除辦公費、會議費、差旅費之外的支出有所減少。 

 七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額22.31萬元，其中：政府采購貨物支出22.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是0輛。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

本單位2022年無項目。根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0%。

（二）單位決算中項目績效自評結果

宜春市支持打造贛菜品牌資金項目

1、基本情況

（1）項目概況

項目背景

宜春市支持打造贛菜品牌資金項目是為了宣傳推廣贛菜文化開發的項目。我縣支持鼓勵多家餐飲企業參與宣傳推廣贛菜，并對參加“首屆中國米粉節”、“贛菜美食文化節”等相關推廣的餐飲企業給予資金補貼。

該項目根據《江西省財政廳關于提前大蝦2021年省級商務發展專項資金的通知》（贛財建指(2020)198號）和《江西省財政廳關于下達2021年省級商務發展專項資金預算的通知》（贛財建指（2021）55號）文件精神)設立。

（2）.主要內容及實施情況

項目主要內容

宜春市支持打造贛菜品牌資金項目鼓勵了多家餐飲企業積極參與宣傳推廣贛菜文化，讓人們更加了解贛菜文化。該項目具有極高的可行性，項目資金具備百分之百的安全性，實行百分之百的支付執行率，一共補貼到8家餐飲企業。

項目實施情況

宜春市支持打造贛菜品牌資金項目共計補貼6家餐飲企業，實施過程有有效監督管理。項目資金百分之百釋放

（3）.資金投入和使用情況

資金投入情況

該項目預算資金為3.3萬元，截止至2022年底，實際到位資金3.3萬元，資金到位率100%。

資金使用情況

資金全部用于補貼餐飲企業，奉新縣喜宴大酒店參與贛菜宣傳推廣，補貼1萬元；奉新縣楊春小吃店進行米粉標識推廣，補貼0.5萬元；奉新縣阮良明蜂業專業合作社、江西達英食品有限公司參加了首屆中國米粉節分別補貼0.3萬元；奉新縣天元蜂業專業合作社、江西達英食品有限公司和江西新西藍生態農業科技有限責任公司參加了贛菜美食文化節分別補貼0.3萬元。

2.項目績效目標

該項目實施支付金額共計3.3萬元，共涉及6家企業，項目資金安全性為100%，支付執行率也為100%。

第四部分  名詞解釋

收入科目

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。  

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

支出科目

行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）支出的離退休經費。

機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

奉新縣商務局本級