附件1

目  錄

第一部分  奉新縣商務(wù)局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 奉新縣商務(wù)局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

（一）貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)家經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略、政策；擬定全縣相應(yīng)的發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施。

（二）在全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂全縣對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃，并組織實(shí)施。

（三）擬定年度商務(wù)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)和措施，統(tǒng)計(jì)、分析商務(wù)數(shù)據(jù)，發(fā)布重要商務(wù)信息；參與協(xié)調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的政策問(wèn)題，并組織實(shí)施。

（四）綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣外經(jīng)貿(mào)工作，宏觀管理全縣進(jìn)出口工作；按照國(guó)家規(guī)定的分管權(quán)限呈報(bào)、審批、管理全縣外貿(mào)企業(yè)單位；負(fù)責(zé)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的備案登記；宏觀指導(dǎo)和歸口管理境內(nèi)外外經(jīng)貿(mào)交易會(huì)、展銷(xiāo)會(huì)、洽談會(huì)。促進(jìn)貿(mào)易增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)推動(dòng)企業(yè)開(kāi)拓多元化國(guó)際市場(chǎng)，執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄；負(fù)責(zé)管理機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作。

（五）負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)省外資金工作。依照所屬權(quán)限依法對(duì)全縣外商投資項(xiàng)目的合同章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)備案；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)助解決有關(guān)問(wèn)題。

（六）負(fù)責(zé)重大招商活動(dòng)組織協(xié)調(diào)和重大引資項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)工作；負(fù)責(zé)全縣招商引資年度目標(biāo)任務(wù)的分解下達(dá)及完成情況的檢查、督促和考核工作；負(fù)責(zé)建立、完善相關(guān)的工作制度，強(qiáng)化招商引資目標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)組織招商引資單位開(kāi)展或參加招商引資活動(dòng)；負(fù)責(zé)全縣招商引資簽約項(xiàng)目的情況調(diào)度，協(xié)調(diào)有關(guān)方面解決簽約項(xiàng)目落實(shí)中的問(wèn)題；負(fù)責(zé)全縣招商引資的統(tǒng)計(jì)、報(bào)表、調(diào)研、督查工作；負(fù)責(zé)全縣招商引資獎(jiǎng)勵(lì)辦法的實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)引薦外來(lái)投資項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)審核和兌現(xiàn)工作；協(xié)助落實(shí)優(yōu)化投資環(huán)境有關(guān)工作，為來(lái)我縣投資者及在我縣投資企業(yè)提供政策咨詢(xún)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括：奉新縣商務(wù)局本級(jí)和奉新縣服務(wù)業(yè)發(fā)展中心。

    本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)27人，其中在職人員27 人，離休人員 0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 34人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 63人。
第二部分  2022年度部門(mén)決算表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì)3864.99萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加增加2931.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)314%；本年收入合計(jì)3864.99萬(wàn)元，較2021年增加2931.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)314 %，主要原因是：單位合并，人員增多，項(xiàng)目增多。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3864.99萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入 0萬(wàn)元，占0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度支出總計(jì)3864.99萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)3864.99萬(wàn)元，較2021年增加2931.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)314%，主要原因是：單位合并，人員開(kāi)支增多，項(xiàng)目開(kāi)支增多；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較2021年無(wú)變化。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出606.9萬(wàn)元，占17%；項(xiàng)目支出3258.09萬(wàn)元，占83%；經(jīng)營(yíng)支出0 萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為290萬(wàn)元，決算數(shù)為3864.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1333%。其中：

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為206.86萬(wàn)元，決算數(shù)為926.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的448%，主要原因是：其他單位并入我局，人員增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為32.1萬(wàn)元，決算數(shù)為103.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的321%。主要原因是：社保調(diào)整基數(shù)及退休人員職業(yè)年金單位部分的繳費(fèi)。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為33.1萬(wàn)元，決算數(shù)為36.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111%。主要原因是：人員增加。

（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為191.14萬(wàn)元。主要原因是增加項(xiàng)目支出。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為1927.11萬(wàn)元。主要原因是：增加項(xiàng)目支出。

（六）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為596.73萬(wàn)元。主要原因是：增加項(xiàng)目支出。

（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為18.05萬(wàn)元，決算數(shù)為28.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的159%。主要原因是：人員調(diào)入增加。

（八）資源勘探工業(yè)信息支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為55.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因增加項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出576.12萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出414.96萬(wàn)元，較2021年增加229.3 萬(wàn)元，增長(zhǎng)123.5 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)合并，人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出70.36萬(wàn)元，較2021年減少30.06萬(wàn)元，下降29.93%，主要原因是：厲行節(jié)約，控制開(kāi)支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出85.26萬(wàn)元，較2021年增加75.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)785%，主要原因是：機(jī)構(gòu)合并，人員增加。

（四）資本性支出5.54萬(wàn)元，較2021年增加5.54 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是：搬遷辦公地址，購(gòu)置辦公設(shè)備。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為22.4943萬(wàn)元，決算數(shù)為22.4943萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.0381萬(wàn)元，下降1.79%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年相持平，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)與2021年保持一致。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為22.4943萬(wàn)元，決算數(shù)為22.4943萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.0381萬(wàn)元，下降1.79%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政要求，壓縮比例。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政要求，壓縮比例。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待133批，累計(jì)接待1849人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：以國(guó)內(nèi)接待為主。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年相持平，主要原因是無(wú)公車(chē)，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)相持平的主要原因是：無(wú)公車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年相持平，主要原因是無(wú)公車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。決算數(shù)較相持平的主要原因是：無(wú)公車(chē)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.23萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少25.19萬(wàn)元，降低25%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減各項(xiàng)支出。 

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額22.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的0%。    

組織對(duì)“宜春市支持打造贛菜品牌資金”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出   3.3萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本次評(píng)價(jià)在項(xiàng)目前期籌備協(xié)調(diào)、制定工作方案、組織現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施等基礎(chǔ)上，依據(jù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行評(píng)分，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)為94分，評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1937萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1927萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的大力支持下，全縣商務(wù)工作以招商引資為龍頭，突出招大引強(qiáng)，緊盯“雙百攻堅(jiān)”任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)商務(wù)各項(xiàng)工作。

狠抓項(xiàng)目統(tǒng)籌謀劃，招商引資有新成效。2.狠抓精準(zhǔn)招商推進(jìn)，項(xiàng)目質(zhì)量有新提高。充分利用省、市重大經(jīng)貿(mào)活動(dòng)平臺(tái)，圍繞3+N產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，深度參與內(nèi)陸開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)、大南昌都市圈發(fā)展.3狠抓招商機(jī)制健全，項(xiàng)目落地有新突破。

經(jīng)過(guò)調(diào)查企業(yè)對(duì)奉新?tīng)I(yíng)商環(huán)境滿(mǎn)意度高達(dá)90%；各項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施有效的推動(dòng)了奉新企業(yè)發(fā)展，環(huán)境優(yōu)化。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

為切實(shí)做好2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)上級(jí)文件要求，結(jié)合單位工作實(shí)際，現(xiàn)將我局項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：

一、本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

2022年我單位資金項(xiàng)目共25個(gè)。第五次績(jī)效監(jiān)控時(shí),25個(gè)項(xiàng)目資金全部釋放，預(yù)算執(zhí)行率指標(biāo)、成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況達(dá)到良好。

二、單位自評(píng)工作開(kāi)展情況

我單位已按照上級(jí)文件要求，單位自評(píng)工作有序開(kāi)展。單位自評(píng)工作按照實(shí)際項(xiàng)目完成情況開(kāi)展，保證了此次自評(píng)工作的質(zhì)量。

三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

   我單位實(shí)事求是，按照實(shí)際情況開(kāi)展單位自評(píng)工作，項(xiàng)目總體完成情況良好，資金全部釋放，績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)到。

四、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析

我單位25個(gè)單位資金項(xiàng)目已全部執(zhí)行支付，已實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有25個(gè)，未實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè)。

五、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

(一)原因

重點(diǎn)監(jiān)控25個(gè)項(xiàng)目資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，資金績(jī)效全部釋放，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)到，少數(shù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未到百分之百。

(二)改進(jìn)措施

    1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。要加強(qiáng)對(duì)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題并加以改進(jìn)。                            

2、加強(qiáng)監(jiān)督。對(duì)日常工作加強(qiáng)規(guī)范和監(jiān)督，防止在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)偏差。

六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

將按照要求進(jìn)行公開(kāi)。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況

本部門(mén)公開(kāi)“宜春市支持打造贛菜品牌資金”項(xiàng)目部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告（見(jiàn)附件）。

第四部分  名詞解釋

收入科目

財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。  

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

支出科目

行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

第五部分  附  件

2022年奉新縣商務(wù)局單位宜春市支持打造贛菜品牌資金項(xiàng)目部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1.項(xiàng)目背景

宜春市支持打造贛菜品牌資金項(xiàng)目是為了宣傳推廣贛菜文化開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目。我縣支持鼓勵(lì)多家餐飲企業(yè)參與宣傳推廣贛菜，并對(duì)參加“首屆中國(guó)米粉節(jié)”、“贛菜美食文化節(jié)”等相關(guān)推廣的餐飲企業(yè)給予資金補(bǔ)貼。

該項(xiàng)目根據(jù)《江西省財(cái)政廳關(guān)于提前大蝦2021年省級(jí)商務(wù)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金的通知》（贛財(cái)建指(2020)198號(hào)）和《江西省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年省級(jí)商務(wù)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算的通知》（贛財(cái)建指（2021）55號(hào)）文件精神)設(shè)立。

2.主要內(nèi)容及實(shí)施情況

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

宜春市支持打造贛菜品牌資金項(xiàng)目鼓勵(lì)了多家餐飲企業(yè)積極參與宣傳推廣贛菜文化，讓人們更加了解贛菜文化。該項(xiàng)目具有極高的可行性，項(xiàng)目資金具備百分之百的安全性，實(shí)行百分之百的支付執(zhí)行率，一共補(bǔ)貼到8家餐飲企業(yè)。

（2）項(xiàng)目實(shí)施情況

宜春市支持打造贛菜品牌資金項(xiàng)目共計(jì)補(bǔ)貼6家餐飲企業(yè)，實(shí)施過(guò)程有有效監(jiān)督管理。項(xiàng)目資金百分之百釋放

3.資金投入和使用情況

（1）資金投入情況

該項(xiàng)目預(yù)算資金為3.3萬(wàn)元，截止至2022年底，實(shí)際到位資金3.3萬(wàn)元，資金到位率100%。

（2）資金使用情況

資金全部用于補(bǔ)貼餐飲企業(yè)，奉新縣喜宴大酒店參與贛菜宣傳推廣，補(bǔ)貼1萬(wàn)元；奉新縣楊春小吃店進(jìn)行米粉標(biāo)識(shí)推廣，補(bǔ)貼0.5萬(wàn)元；奉新縣阮良明蜂業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社、江西達(dá)英食品有限公司參加了首屆中國(guó)米粉節(jié)分別補(bǔ)貼0.3萬(wàn)元；奉新縣天元蜂業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社、江西達(dá)英食品有限公司和江西新西藍(lán)生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司參加了贛菜美食文化節(jié)分別補(bǔ)貼0.3萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

該項(xiàng)目實(shí)施支付金額共計(jì)3.3萬(wàn)元，共涉及6家企業(yè)，項(xiàng)目資金安全性為100%，支付執(zhí)行率也為100%。

    二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

本次績(jī)效考核評(píng)價(jià)目的是通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)，了解和掌握項(xiàng)目實(shí)施的具體情況，評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金安排的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效，及時(shí)總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，完善項(xiàng)目管理辦法，提高項(xiàng)目管理水平和資金的使用效益。

評(píng)價(jià)對(duì)象是與項(xiàng)目資金相關(guān)的事項(xiàng)。

評(píng)價(jià)范圍是該項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)的完成情況，相關(guān)活動(dòng)組織與執(zhí)行情況、費(fèi)用支出的合法、合規(guī)、合理情況，取得的效益情況以及其他相關(guān)內(nèi)容。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則

項(xiàng)目評(píng)價(jià)原則嚴(yán)格遵守相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、經(jīng)濟(jì)性原則執(zhí)行。

2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的基本原理、原則和項(xiàng)目特點(diǎn)，本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)置包括決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，15個(gè)二級(jí)指標(biāo)和15個(gè)三級(jí)指標(biāo)，滿(mǎn)分為100分。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系具體見(jiàn)下表

3.評(píng)價(jià)方法

本次評(píng)價(jià)將通過(guò)成本效益法、比較法、因素分析法、最低成本法、案卷研究法及現(xiàn)成調(diào)研法等方法，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行定量評(píng)價(jià)。

4.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要以計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等方面作為評(píng)價(jià)工作的基本準(zhǔn)繩和標(biāo)尺。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

根據(jù)《奉新縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展單位自評(píng)及部門(mén)評(píng)價(jià)的通知》（奉財(cái)績(jī)【2023】1 號(hào)文件）要求，我部門(mén)成立了單位自評(píng)及部門(mén)評(píng)價(jià)小組，小組成員由盧再發(fā)、吳賢生、曾德華、趙靜和唐利群組成。本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程主要分為前期準(zhǔn)備階段、組織實(shí)施階段、活動(dòng)總結(jié)階段三個(gè)方面，包括前期籌備協(xié)調(diào)、制定工作方案、組織現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施、撰寫(xiě)總結(jié)報(bào)告以及資料整理歸檔等。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總分值為100分，本次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果分為四檔：

綜合得分在90-100分（含90分）為優(yōu)；

綜合得分在80-90分（含80分）為良；

綜合得分在60-80分（含60分）為中；

綜合得分在60分以下為差。

（一）綜合評(píng)價(jià)情況

本次評(píng)價(jià)在項(xiàng)目前期籌備協(xié)調(diào)、制定工作方案、組織現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施等基礎(chǔ)上，依據(jù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行評(píng)分，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)為94分，評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。具體評(píng)分情況見(jiàn)附件。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

為切實(shí)做好2022年度部門(mén)評(píng)價(jià)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)上級(jí)文件要求。項(xiàng)目立項(xiàng)符合當(dāng)前黨和政府的大政方針，符合法律法規(guī)和相關(guān)政策，與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需，屬于公共財(cái)政支持范圍。

（二）項(xiàng)目過(guò)程情況

項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開(kāi)透明，項(xiàng)目資金全部按照上級(jí)文

支出，及時(shí)支付，及時(shí)反饋。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

項(xiàng)目資金全過(guò)程具備百分之百的安全性，也做到了百分之百的支付率，共撥付給6家企業(yè)

（四）項(xiàng)目效益情況  

項(xiàng)目實(shí)施共促進(jìn)企業(yè)發(fā)展率達(dá)到85%以上，企業(yè)滿(mǎn)意度達(dá)到百分之九十以上。該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)為94分，評(píng)價(jià)為“優(yōu)”

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。要加強(qiáng)度工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題并加以改進(jìn)。

加強(qiáng)監(jiān)督。對(duì)日常工作加強(qiáng)規(guī)范和監(jiān)督，防止在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)偏差。

六、有關(guān)建議

建議加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，提高預(yù)算編制科學(xué)性，通過(guò)組織專(zhuān)家論證、社會(huì)調(diào)查、多部門(mén)協(xié)同調(diào)研等形式，制定清晰、明確、可衡量的項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

奉新縣商務(wù)局部門(mén)(MB1B5326X7)