目    錄

第一部分  奉新縣商務局概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  奉新縣商務局2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  奉新縣商務局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣商務局概況

一、部門主要職責

縣商務局是主管招商引資工作的縣人民政府組成部門，主要職責是：

（一）貫徹實施國家、省、市有關國內外貿易、國家經濟合作發展戰略、政策；擬定全縣相應的發展規劃以及規定、辦法和措施。

（二）在全縣經濟和社會發展總體規劃的框架內，擬訂全縣對外貿易、對外經濟合作的發展戰略及規劃，并組織實施。

（三）擬定年度商務運行調控目標和措施，統計、分析商務數據，發布重要商務信息；參與協調商務運行中涉及財政、金融、稅務、統計等領域的政策問題，并組織實施。

（四）綜合協調和指導全縣外經貿工作，宏觀管理全縣進出口工作；按照國家規定的分管權限呈報、審批、管理全縣外貿企業單位；負責進出口經營權的備案登記；宏觀指導和歸口管理境內外外經貿交易會、展銷會、洽談會。促進貿易增長方式轉變，指導和協調貿易促進體系建設；負責推動企業開拓多元化國際市場，執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄；負責管理機電產品進出口工作；指導和協調加工貿易工作。

（五）負責利用外資和引進省外資金工作。依照所屬權限依法對全縣外商投資項目的合同章程和法律特別規定的重大變更事項備案；依法監督檢查外商投資企業執行有關法律、法規、規章、合同章程的情況并協助解決有關問題。

（六）負責重大招商活動組織協調和重大引資項目協調推進工作；負責全縣招商引資年度目標任務的分解下達及完成情況的檢查、督促和考核工作；負責建立、完善相關的工作制度，強化招商引資目標管理工作；負責組織招商引資單位開展或參加招商引資活動；負責全縣招商引資簽約項目的情況調度，協調有關方面解決簽約項目落實中的問題；負責全縣招商引資的統計、報表、調研、督查工作；負責全縣招商引資獎勵辦法的實施；負責對引薦外來投資項目的獎勵審核和兌現工作；協助落實優化投資環境有關工作，為來我縣投資者及在我縣投資企業提供政策咨詢和協調服務工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

2023年奉新縣商務局共有預算單位1個，包括奉新縣商務局本級。

編制人數小計21人,其中：行政編制人數5人,全部補助事業編制人數16人。實有人數小計65人,其中：在職人數小計17人,行政在職人數12人,全部補助事業在職人數5人。離休人數小計1人,退休人數小計43人,遺屬人數4人。

第二部分 奉新縣商務局2023年部門/單位預算表

（詳見附表）

第三部分  奉新縣商務局2023年部門/單位預算情況

說明

一、2023年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2023年奉新縣商務局收入預算總額為353.83萬元,較上年預算安排增加44.97萬元;財政撥款收入263.54萬元,占收入預算總額的74.48%,較上年預算安排減少26.52萬元;上級補助收入10.29萬元,占收入預算總額的2.91%,較上年預算安排減少8.51萬元；其他收入80萬元,占收入預算總額的22.61%,較上年預算安排增加80萬元。

 (二)支出預算情況

2023年奉新縣商務局支出預算總額為353.83萬元,較上年預算安排增加44.97萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出263.54萬元,占支出預算總額的74.48%,較上年預算安排減少26.52萬元;其中：工資福利支出195.80萬元,商品和服務支出21.29萬元,對個人和家庭的補助46.31萬元,資本性支出0.14萬元。項目支出90.29萬元,占支出預算總額的25.52%,較上年預算安排增加71.49萬元；其中：商品和服務支出90.29萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出192.65萬元,占支出預算總額的54.45%,較上年預算安排減少33.01萬元;社會保障和就業支出53.58萬元,占支出預算總額的15.14%,較上年預算安排增加21.51萬元;衛生健康支出14.99萬元,占支出預算總額的4.24%,較上年預算安排減少18.09萬元;住房保障支出12.61萬元,占支出預算總額的3.56%,較上年預算安排減少5.44萬元；其他支出80萬元，占支出預算總額的22.61%,較上年預算安排增加80萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出195.8萬元,占支出預算總額的55.34%,較上年預算安排減少35.44萬元;商品和服務支出111.58萬元,占支出預算總額的31.53%,較上年預算安排增加69.37萬元;對個人和家庭的補助46.31萬元,占支出預算總額的13.09%,較上年預算安排增加13.64萬元;資本性支出0.14萬元,占支出預算總額的0.04%,較上年預算安排減少2.6萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2023年奉新縣商務局財政撥款支出預算總額263.54萬元,較上年預算安排減少26.52萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出182.36萬元,占財政撥款支出預算總額的69.2%,較上年預算安排減少24.5萬元;社會保障和就業支出53.58萬元,占財政撥款支出預算總額的20.33%,較上年預算安排增加21.51萬元；衛生健康支出14.99萬元,占財政撥款支出預算總額的5.69%,較上年預算安排減少18.09萬元；住房保障支出12.61萬元，占財政撥款支出預算總額的4.78%,較上年與預算安排減少5.44萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出263.54萬元,占財政撥款支出預算總額的100%,100%,較上年預算安排減少26.52萬元;其中：工資福利支出195.8萬元,商品和服務支出21.29萬元,對個人和家庭的補助46.31萬元，資本性支出0.14萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出195.8萬元,占支出預算總額的74.3%,較上年預算安排減少35.44萬元;商品和服務支出21.29萬元,占支出預算總額的8.08%,較上年預算安排減少20.92萬元;對個人和家庭的補助46.31萬元,占支出預算總額的17.57%,較上年預算安排增加13.64萬元;資本性支出0.14萬元,占支出預算總額的0.05%,較上年預算安排減少2.6萬元。

(四)政府性基金情況

2023年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2023年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

 (六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算21.43萬元，比2022年預算減少20.78萬元，下降49.23%

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

   2023年部門所屬各單位政府采購總額0.14萬元,其中: 政府采購貨物預算0.14萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）本部門本年度未安排項目

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年奉新縣商務局"三公"經費財政撥款安排11萬元，其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年增減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待11萬元,比上年增6.3萬元，主要原因是：招商引資增多，正常接待任務增多。

公務用車運行維護費0萬元，與上年增減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元，與上年增減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）支出的離退休經費。

（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（五）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（六）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：2023年奉新縣商務局部門預算公開表