第一部分  奉新縣商務(wù)局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣商務(wù)局部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹實施國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國家經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略、政策；擬定全縣相應(yīng)的發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施。

（二）在全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂全縣對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃，并組織實施。

（三）擬定年度商務(wù)運行調(diào)控目標(biāo)和措施，統(tǒng)計、分析商務(wù)數(shù)據(jù)，發(fā)布重要商務(wù)信息；參與協(xié)調(diào)商務(wù)運行中涉及財政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計等領(lǐng)域的政策問題，并組織實施。

（四）綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣外經(jīng)貿(mào)工作，宏觀管理全縣進(jìn)出口工作；按照國家規(guī)定的分管權(quán)限呈報、審批、管理全縣外貿(mào)企業(yè)單位；負(fù)責(zé)進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的備案登記；宏觀指導(dǎo)和歸口管理境內(nèi)外外經(jīng)貿(mào)交易會、展銷會、洽談會。促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)推動企業(yè)開拓多元化國際市場，執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄；負(fù)責(zé)管理機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作。

（五）負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)省外資金工作。依照所屬權(quán)限依法對全縣外商投資項目的合同章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項備案；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)助解決有關(guān)問題。

（六）負(fù)責(zé)重大招商活動組織協(xié)調(diào)和重大引資項目協(xié)調(diào)推進(jìn)工作；負(fù)責(zé)全縣招商引資年度目標(biāo)任務(wù)的分解下達(dá)及完成情況的檢查、督促和考核工作；負(fù)責(zé)建立、完善相關(guān)的工作制度，強(qiáng)化招商引資目標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)組織招商引資單位開展或參加招商引資活動；負(fù)責(zé)全縣招商引資簽約項目的情況調(diào)度，協(xié)調(diào)有關(guān)方面解決簽約項目落實中的問題；負(fù)責(zé)全縣招商引資的統(tǒng)計、報表、調(diào)研、督查工作；負(fù)責(zé)全縣招商引資獎勵辦法的實施；負(fù)責(zé)對引薦外來投資項目的獎勵審核和兌現(xiàn)工作；協(xié)助落實優(yōu)化投資環(huán)境有關(guān)工作，為來我縣投資者及在我縣投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新縣商務(wù)局本級。

本部門2021年年末實有人數(shù)27人，其中在職人員17 人，離休人員 0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 10人。

第二部分  2021年度部門決算表

 詳情請見附表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計933.81萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92.79萬元，較2020年增加92.79萬元，增加100%；本年收入合計841.02萬元，較2020年減少 235.49萬元，下降 21.88%，主要原因是：受新冠疫情影響，外貿(mào)企業(yè)的出口受到波及。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入841.02萬元，占100%；事業(yè)收入0 萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計933.81萬元，其中本年支出合計933.81萬元，較2020年減少49.91萬元，下降5.07 %，主要原因是：受新冠疫情影響，外貿(mào)企業(yè)的出口受到波及；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少92.79萬元，下降100 %，主要原因是：受新冠疫情影響，外貿(mào)企業(yè)的出口受到波及。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出433.56萬元，占46.43%；項目支出500.25萬元，占53.57%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為254.22萬元，決算數(shù)為933.81萬元，完成年初預(yù)算的367.32%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為201.49萬元，決算數(shù)為127.52萬元，完成年初預(yù)算的63.29%，主要原因是：人員正常調(diào)動。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為23.31萬元，決算數(shù)為28.37萬元，完成年初預(yù)算的121.7 %，主要原因是：臨聘人員增加及調(diào)資。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為12.72萬元，決算數(shù)為7.98萬元，完成年初預(yù)算的62.74%，主要原因：人員正常調(diào)動。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為525.75萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：項目經(jīng)費增加。

（五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為154.82萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：項目經(jīng)費增加。

（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為16.70萬元，決算數(shù)為7萬元，完成年初預(yù)算的41.92%，主要原因：人員正常調(diào)動。

（七）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為82.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：工作經(jīng)費增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出295.71萬元，其中：

（一）工資福利支出185.66萬元，較2020年減少2.66萬元，下降1.41%，主要原因是：人員調(diào)動以及在職轉(zhuǎn)退休。

（二）商品和服務(wù)支出100.42萬元，較2020年增加40.35 萬元，增長52 %，主要原因是：外出招商活動增加。

（三）對個人和家庭補助支出9.63萬元，較2020年增加2.28萬元，增長31.02%，主要原因是：在職轉(zhuǎn)退休人員增加。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%,主要原因是無資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為21.40萬元，決算數(shù)為21.33萬元，完成預(yù)算的99.67%，決算數(shù)較2020年減少3.86萬元，下降15.31%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)與2020持平，主要原因是因疫情影響，暫時取消因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為21.40萬元，決算數(shù)為  21.33萬元，完成預(yù)算的99.67 %，決算數(shù)較2020年減少3.86萬元，下降15.31 %，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，厲行節(jié)約。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待125批，累計接待1795人次，其中外事接待0批，累計接待 0人次。主要為：以國內(nèi)接待為主。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是公務(wù)用車制度改革后單位無公車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是：無公車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是公務(wù)用車制度改革后單位無公車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是：無公車。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出100.42萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加34.35 萬元，增長52 %，主要原因是：除辦公費、會議費、差旅費之外的支出有所增加。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是0輛。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位2021年無項目。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0%。

為切實做好2021年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)上級文件要求，結(jié)合單位工作實際，現(xiàn)將我局整體支出績效自評結(jié)果報告如下：

一、部門概況

1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2021年年末編制人數(shù)17人，其中：行政編制14人，參照公務(wù)員事業(yè)管理1人，事業(yè)編制2人；年末實有人數(shù)27人，其中在職人員17人，退休人員10人。

2.當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

（1）貫徹實施國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國家經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略、政策；擬定全縣相應(yīng)的發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施。

（2）在全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂全縣對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃，并組織實施。

（3）擬定年度商務(wù)運行調(diào)控目標(biāo)和措施，統(tǒng)計、分析商務(wù)數(shù)據(jù)，發(fā)布重要商務(wù)信息；參與協(xié)調(diào)商務(wù)運行中涉及財政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計等領(lǐng)域的政策問題，并組織實施。

（4）綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣外經(jīng)貿(mào)工作，宏觀管理全縣進(jìn)出口工作；按照國家規(guī)定的分管權(quán)限呈報、審批、管理全縣外貿(mào)企業(yè)單位；負(fù)責(zé)進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的備案登記；宏觀指導(dǎo)和歸口管理境內(nèi)外外經(jīng)貿(mào)交易會、展銷會、洽談會。促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)推動企業(yè)開拓多元化國際市場，執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄；負(fù)責(zé)管理機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作。

（5）負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)省外資金工作。依照所屬權(quán)限依法對全縣外商投資項目的合同章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項備案；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)助解決有關(guān)問題。

（6）負(fù)責(zé)重大招商活動組織協(xié)調(diào)和重大引資項目協(xié)調(diào)推進(jìn)工作；負(fù)責(zé)全縣招商引資年度目標(biāo)任務(wù)的分解下達(dá)及完成情況的檢查、督促和考核工作；負(fù)責(zé)建立、完善相關(guān)的工作制度，強(qiáng)化招商引資目標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)組織招商引資單位開展或參加招商引資活動；負(fù)責(zé)全縣招商引資簽約項目的情況調(diào)度，協(xié)調(diào)有關(guān)方面解決簽約項目落實中的問題；負(fù)責(zé)全縣招商引資的統(tǒng)計、報表、調(diào)研、督查工作；負(fù)責(zé)全縣招商引資獎勵辦法的實施；負(fù)責(zé)對引薦外來投資項目的獎勵審核和兌現(xiàn)工作；協(xié)助落實優(yōu)化投資環(huán)境有關(guān)工作，為來我縣投資者及在我縣投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（7）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

3.當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。

（1）濃厚招商氛圍。

（2）大力開展招才引智。

（3）創(chuàng)新招商載體。

（4）注重招大引強(qiáng)。

（5）親商安商以商招商。

（6）抓簽約促落地。

（7）規(guī)范單位預(yù)算資金的使用、政府采購以及商務(wù)接待等工作。

4、當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。

2021年度，我單位年初預(yù)算是254.22萬元，本年收入933.81萬元。其中一般公共預(yù)算財政撥款收入379.12萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入461.9萬元,年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)92.79萬元。本年支出合計933.81萬元。

2021年度，我單位部門預(yù)算支出254.22萬元，部門決算支出933.81萬元。其中基本支出433.56萬元，項目支出500.25萬元。主要原因是：持續(xù)對外貿(mào)出口企業(yè)獎勵扶持。

2021年度，“三公”經(jīng)費支出21.3324萬元，其中：公務(wù)接待費支出21.3324萬元，因公出國出境支出為零。無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出。年初“三公”經(jīng)費預(yù)算為21.4萬元，本年度“三公”經(jīng)費支出未超過預(yù)算，達(dá)到預(yù)算配置目標(biāo)值。

二 部門整體支出績效實現(xiàn)情況

2021年，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的大力支持下，全縣商務(wù)工作以招商引資為龍頭，突出招大引強(qiáng)，緊盯“雙百攻堅”任務(wù)，扎實推進(jìn)商務(wù)各項工作。

狠抓項目統(tǒng)籌謀劃，招商引資有新成效，項目質(zhì)量有新提高。充分利用省、市重大經(jīng)貿(mào)活動平臺，圍繞3+N產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，深度參與內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)試驗區(qū)、大南昌都市圈發(fā)展.

（二）部門決算中項目績效自評情況。

我部門今年在縣級單位決算中反映項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為96分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為500.25萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：1、項目經(jīng)費都列入專項資金進(jìn)行核算管理，單位對各項目撥款和用款建立完善的資金控制和支付審核制度。2、開展對外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金績效評價，優(yōu)化了我縣國際市場布局以及進(jìn)出口結(jié)構(gòu)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是財政撥款需要加強(qiáng)靈活性。二是預(yù)算工作需要進(jìn)一步細(xì)化。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。要加強(qiáng)對工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，便于及時發(fā)現(xiàn)工作運行過程中出現(xiàn)的問題并加以改進(jìn)；二是加強(qiáng)監(jiān)督。對日常工作加強(qiáng)規(guī)范和監(jiān)督，防止在執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差。

（三）部門評價項目績效評價情況。

外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金績效自評報告

一．績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

奉新縣關(guān)于外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金轉(zhuǎn)移支付共計75.14萬元，用于支持外貿(mào)中小企業(yè)開拓市場項目。已全部撥付給6家參加境外展覽會和完成管理體系認(rèn)證的企業(yè)。促進(jìn)了外貿(mào)的穩(wěn)中求質(zhì)，優(yōu)化了我縣國際市場布局以及進(jìn)出口結(jié)構(gòu)。

二．績效目標(biāo)完成情況分析

1.資金投入情況分析

預(yù)算資金下達(dá)后，第一時間撥付給企業(yè)。其中包括了江西金環(huán)顏料有限公司、江西寧新新材料股份有限公司、江西泰明（上海）橡膠輪胎有限公司、江西同和藥業(yè)股份有限公司、江西同和藥業(yè)進(jìn)出口有限責(zé)任公司、江西曉平竹木眼鏡科技有限公司。資金極大的調(diào)動了縣內(nèi)企業(yè)利用外資水平的積極性，培育外貿(mào)新增長點，提升了奉新品牌外貿(mào)影響力。

2.總體績效目標(biāo)完成情況分析  

促進(jìn)了外貿(mào)的穩(wěn)中提質(zhì)，提高了利用外資水平，穩(wěn)住外資基本盤。

3.績效指標(biāo)完成情況分析   

我局在日常對上級資金撥付給企業(yè)的工作中嚴(yán)格規(guī)范流程和加強(qiáng)監(jiān)督，防止在執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施   

無

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

將根據(jù)要求進(jìn)行公開。

五、其他需要說明的問題

無

第四部分  名詞解釋

收入科目

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。  

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

支出科目

行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

奉新縣商務(wù)局決算公開表

項目支出績效自評表
（  2021  年度）
項目名稱		對企業(yè)補助資金
主管部門		奉新縣商務(wù)局				實施單位		奉新縣商務(wù)局
項目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)A		全年執(zhí)行數(shù)B		分值		執(zhí)行率	得分
年度資金總額		0		387.89		10		100%	10
其中：當(dāng)年財政撥款		0		387.89		—			—
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金						—			—
其他資金						—			—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)					實際完成情況
387.89					387.89
績 效 指 標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		年度 指標(biāo)值	實際 完成值	分值		得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	共補助外貿(mào)創(chuàng)匯企業(yè)35家。		10分	10分	10分		10
質(zhì)量指標(biāo)	資金撥付率		10分	10分	10分		10
時效指標(biāo)	資金撥付及時完成率100%		10分	10分	10分		10
成本指標(biāo)	企業(yè)獲得資金補助		20分	20分	10分		10
效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	為經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境		10分	10分	10分		10
社會效益 指標(biāo)	帶動奉新企業(yè)對出口創(chuàng)匯的積極性		10分	9分	9		9
生態(tài)效益 指標(biāo)	鼓勵并刺激奉新工業(yè)化經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)升級		10分	9分	9		9
可持續(xù)影響指標(biāo)	對奉新營商環(huán)境的優(yōu)化產(chǎn)生了積極的影響		10分	9分	9		9
滿意度 指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	企業(yè)的滿意度		10分	9分	9		9
總分							96		96

奉新縣商務(wù)局決算公開表