目 錄
第一部分 奉新縣商務局概況
1 部門主要職責
2 機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣商務局2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 奉新縣商務局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣商務局概況
一、部門主要職責
縣商務局是主管招商引資工作的縣人民政府組成部門，主要職責是：
（一）貫徹實施國家、省、市有關國內外貿易、國家經濟合作發展戰略、政策；擬定全縣相應的發展規劃以及規定、辦法和措施。
（二）在全縣經濟和社會發展總體規劃的框架內，擬訂全縣對外貿易、對外經濟合作的發展戰略及規劃，并組織實施。
（三）擬定年度商務運行調控目標和措施，統計、分析商務數據，發布重要商務信息；參與協調商務運行中涉及財政、金融、稅務、統計等領域的政策問題，并組織實施。
（四）綜合協調和指導全縣外經貿工作，宏觀管理全縣進出口工作；按照國家規定的分管權限呈報、審批、管理全縣外貿企業單位；負責進出口經營權的備案登記；宏觀指導和歸口管理境內外外經貿交易會、展銷會、洽談會。促進貿易增長方式轉變，指導和協調貿易促進體系建設；負責推動企業開拓多元化國際市場，執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄；負責管理機電產品進出口工作；指導和協調加工貿易工作。
（五）負責利用外資和引進省外資金工作。依照所屬權限依法對全縣外商投資項目的合同章程和法律特別規定的重大變更事項備案；依法監督檢查外商投資企業執行有關法律、法規、規章、合同章程的情況并協助解決有關問題。
（六）負責重大招商活動組織協調和重大引資項目協調推進工作；負責全縣招商引資年度目標任務的分解下達及完成情況的檢查、督促和考核工作；負責建立、完善相關的工作制度，強化招商引資目標管理工作；負責組織招商引資單位開展或參加招商引資活動；負責全縣招商引資簽約項目的情況調度，協調有關方面解決簽約項目落實中的問題；負責全縣招商引資的統計、報表、調研、督查工作；負責全縣招商引資獎勵辦法的實施；負責對引薦外來投資項目的獎勵審核和兌現工作；協助落實優化投資環境有關工作，為來我縣投資者及在我縣投資企業提供政策咨詢和協調服務工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2022年奉新縣商務局共有預算單位2個，包括奉新縣商務局本級、1個二級預算單位為奉新縣服務業發展中心。
編制人數32人，其中：行政編制14人、事業編制18人。實有人數24人。其中：在職人數24人，包括行政人員14人、事業執行公務員人員1人、全額事業人員9人；退休人員66人，離休人數3人，退職人數1人，遺屬人數8人。
第二部分奉新縣商務局2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣商務局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年縣商務局收入預算總額為308.86萬元，較上年預算安排的增加54.64萬元；財政撥款收入290.06萬元,較上年預算安排增加61.89萬元;上級補助收入18.8萬元,較上年預算安排減少7.25萬元。
（二）支出預算情況
2022年奉新縣商務局支出預算總額為308.86萬元,較上年預算安排增加54.64萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出290.06萬元，較上年預算安排的增加61.89萬元，其中：工資福利支出231.24萬元、商品和服務支出23.41萬元、對個人和家庭的補助支出32.67萬元、資本性支出2.74萬元；項目支出18.8萬元，較上年預算安排減少7.25萬元，其中：商品和服務支出18.8萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出225.66萬元，較上年預算增加24.17萬元；社會保障與就業支出32.07萬元，較上年預算增加8.76萬元；衛生健康支出33.08萬元，較上年預算增加20.36萬元；住房保障支出18.05萬元，較上年預算增加1.35萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出231.24萬元，較上年預算增加了29.91萬元，商品和服務支出42.21萬元，較上年預算減少了3.17萬元，對個人和家庭補助支出32.67萬元，較上年預算增加了27.91萬元，資本性支出2.74萬元，較上年預算減少了0.01萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年縣商務局財政撥款支出預算總額290.06萬元，較上年預算安排增加了61.89萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出206.86萬元；社會保障與就業支出32.07萬元；衛生健康支出33.08萬元；住房保障支出18.05萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出290.06萬元,較上年預算安排增加61.89萬元。其中：工資福利支出231.24萬元；商品和服務支出23.41萬元；對個人和家庭補助支出32.67萬元；資本性支出2.74萬元。
（四）政府性基金情況
2022年奉新縣商務局無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經營情況
2022年奉新縣商務局無國有資本經營支出預算。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算42.21萬元，比2021年預算減少3.17萬元，下降6.99%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額2.74萬元，其中：
政府采購貨物預算2.74萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）重點項目情況說明
1、一級項目名稱：上級補助收入
項目概述：上級補助收入
（1）項目概述：上級補助收入
（2）立項依據：解決2022年公務接待費不足部分
（3）實施主體：奉新縣商務局
（4）實施方案：奉新縣商務局公務接待工作正常運轉。
（5）實施周期：當年項目
（6）年度預算安排：用上級補助收入補充公務接待不足部分
（7）績效目標和指標
質量指標：項目進園組織開展聯審會以及各類線下招商活動推介會。
時效指標：2022年1月1日至12月31日。
成本指標：項目預算控制數。
社會效益指標：奉新招商環境得到進一步的提升。
滿意度指標：客商以及市民對奉新營商環境滿意度。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年奉新縣商務局“三公”經費一般公共預算預算安排4.7萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年預算安排相同，主要原因是：因疫情原因，暫時取消因公出國（境）。
公務接待費4.7萬元，比上年增加0.5萬元，主要原因是：新增一個二級單位“三公”經費預算，保障正常接待任務。
公務用車運行維護費0萬元，與上年預算安排相同，主要原因是：無公務用車。
公務用車購置費0萬元，與上年預算安排相同，主要原因是：不購置公務用車
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）支出的離退休經費。
（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（五）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（六）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業名詞
（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）和事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
