目　　錄

第一部分　奉新縣商務(wù)局概況

 1   本級(jí)主要職責(zé)

 2   機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分　奉新縣商務(wù)局2022年本級(jí)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分　奉新縣商務(wù)局2022年本級(jí)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分　名詞解釋

第一部分　奉新縣商務(wù)局概況

一、本級(jí)主要職責(zé)

縣商務(wù)局是主管招商引資工作的縣人民政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：

（一）貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)家經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略、政策；擬定全縣相應(yīng)的發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施。

（二）在全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂全縣對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃，并組織實(shí)施。

（三）擬定年度商務(wù)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)和措施，統(tǒng)計(jì)、分析商務(wù)數(shù)據(jù)，發(fā)布重要商務(wù)信息；參與協(xié)調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的政策問(wèn)題，并組織實(shí)施。

（四）綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣外經(jīng)貿(mào)工作，宏觀管理全縣進(jìn)出口工作；按照國(guó)家規(guī)定的分管權(quán)限呈報(bào)、審批、管理全縣外貿(mào)企業(yè)單位；負(fù)責(zé)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的備案登記；宏觀指導(dǎo)和歸口管理境內(nèi)外外經(jīng)貿(mào)交易會(huì)、展銷(xiāo)會(huì)、洽談會(huì)。促進(jìn)貿(mào)易增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)推動(dòng)企業(yè)開(kāi)拓多元化國(guó)際市場(chǎng)，執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄；負(fù)責(zé)管理機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作。

（五）負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)省外資金工作。依照所屬權(quán)限依法對(duì)全縣外商投資項(xiàng)目的合同章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)備案；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)助解決有關(guān)問(wèn)題。

（六）負(fù)責(zé)重大招商活動(dòng)組織協(xié)調(diào)和重大引資項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)工作；負(fù)責(zé)全縣招商引資年度目標(biāo)任務(wù)的分解下達(dá)及完成情況的檢查、督促和考核工作；負(fù)責(zé)建立、完善相關(guān)的工作制度，強(qiáng)化招商引資目標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)組織招商引資單位開(kāi)展或參加招商引資活動(dòng)；負(fù)責(zé)全縣招商引資簽約項(xiàng)目的情況調(diào)度，協(xié)調(diào)有關(guān)方面解決簽約項(xiàng)目落實(shí)中的問(wèn)題；負(fù)責(zé)全縣招商引資的統(tǒng)計(jì)、報(bào)表、調(diào)研、督查工作；負(fù)責(zé)全縣招商引資獎(jiǎng)勵(lì)辦法的實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)引薦外來(lái)投資項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)審核和兌現(xiàn)工作；協(xié)助落實(shí)優(yōu)化投資環(huán)境有關(guān)工作，為來(lái)我縣投資者及在我縣投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

要求：本單位獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，縣商務(wù)局為一級(jí)單位。2022年奉新縣商務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)兩個(gè)，分別是業(yè)務(wù)股和人秘股。編制人數(shù)17人，其中：行政編制14人、事業(yè)編制3人。實(shí)有人數(shù)32人。其中：在職人數(shù)17人，包括行政人員14人、事業(yè)執(zhí)行公務(wù)員人員1人、全額事業(yè)人員2人；退休人員15人。

第二部分奉新縣商務(wù)局2022年本級(jí)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分　奉新縣商務(wù)局2022年本級(jí)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年縣商務(wù)局本級(jí)收入預(yù)算總額為190.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的減少63.68萬(wàn)元；財(cái)政撥款收入172.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的減少55.43萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入17.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的減少8.25萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年奉新縣商務(wù)局本級(jí)支出預(yù)算總額為190.54萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少63.68萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出172.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少55.43萬(wàn)元，其中：工資福利支出146.4萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出18.49萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.11萬(wàn)元、資本性支出2.74萬(wàn)元；項(xiàng)目支出17.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少8.25萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出17.8萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出149.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少51.87萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6.74元；衛(wèi)生健康支出11.92萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.8萬(wàn)元；住房保障支出12.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.27萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出146.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少54.93萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出36.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.09萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.35萬(wàn)元；資本性支出2.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少了0.01萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年縣商務(wù)局本級(jí)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額172.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少了55.43萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出131.82萬(wàn)元；社會(huì)保障與就業(yè)支出16.57萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出11.92萬(wàn)元；住房保障支出12.43萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出172.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少55.43萬(wàn)元。其中：工資福利支出146.4萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出18.49萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.11萬(wàn)元；資本性支出2.74萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2022年縣商務(wù)局本級(jí)無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年奉新縣商務(wù)局本級(jí)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算39.03萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少6.35萬(wàn)元，下降13.99　%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年奉新縣商務(wù)局本級(jí)政府采購(gòu)總額2.74萬(wàn)元，其中：

政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.74萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

（九）一級(jí)項(xiàng)目情況說(shuō)明

2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金17.8萬(wàn)元。其中:一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金17.8萬(wàn)元。

1、一級(jí)項(xiàng)目名稱(chēng)：上級(jí)補(bǔ)助收入

項(xiàng)目概述：上級(jí)補(bǔ)助收入

1）項(xiàng)目概述：上級(jí)補(bǔ)助收入

2）立項(xiàng)依據(jù)：解決2022年公務(wù)接待費(fèi)不足部分

3）實(shí)施主體：奉新縣商務(wù)局

4）實(shí)施方案：奉新縣商務(wù)局公務(wù)接待工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5）實(shí)施周期：當(dāng)年項(xiàng)目

6）年度預(yù)算安排：用上級(jí)補(bǔ)助收入補(bǔ)充公務(wù)接待不足部分

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目進(jìn)園組織開(kāi)展聯(lián)審會(huì)以及各類(lèi)線下招商活動(dòng)推介會(huì)。

時(shí)效指標(biāo)：2022年1月1日至12月31日。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)。

社會(huì)效益指標(biāo)：奉新招商環(huán)境得到進(jìn)一步的提升。

滿意度指標(biāo)：客商以及市民對(duì)奉新?tīng)I(yíng)商環(huán)境滿意度。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年奉新縣商務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排3.5萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)，比上年減少0.7萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算安排相同，主要原因是因疫情原因，暫時(shí)取消因公出國(guó)（境）。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算安排相同，主要原因是公車(chē)改革后，公務(wù)用車(chē)上交，不再產(chǎn)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

第四部分　名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí) 單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

二、支出科目

（1行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（2一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（3行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費(fèi)。

（4機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（5行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（6住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

三、本級(jí)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?2022年奉新縣商務(wù)局本級(jí)預(yù)算公開(kāi)表.xls