目 錄
第一部分 奉新縣商務局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣商務局部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹實施國家、省、市有關國內外貿易、國家經濟合作發展戰略、政策；擬定全縣相應的發展規劃以及規定、辦法和措施。
（二）在全縣經濟和社會發展總體規劃的框架內，擬訂全縣對外貿易、對外經濟合作的發展戰略及規劃，并組織實施。
（三）擬定年度商務運行調控目標和措施，統計、分析商務數據，發布重要商務信息；參與協調商務運行中涉及財政、金融、稅務、統計等領域的政策問題，并組織實施。
（四）綜合協調和指導全縣外經貿工作，宏觀管理全縣進出口工作；按照國家規定的分管權限呈報、審批、管理全縣外貿企業單位；負責進出口經營權的備案登記；宏觀指導和歸口管理境內外外經貿交易會、展銷會、洽談會。促進貿易增長方式轉變，指導和協調貿易促進體系建設；負責推動企業開拓多元化國際市場，執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄；負責管理機電產品進出口工作；指導和協調加工貿易工作。
（五）負責利用外資和引進省外資金工作。依照所屬權限依法對全縣外商投資項目的合同章程和法律特別規定的重大變更事項備案；依法監督檢查外商投資企業執行有關法律、法規、規章、合同章程的情況并協助解決有關問題。
（六）負責重大招商活動組織協調和重大引資項目協調推進工作；負責全縣招商引資年度目標任務的分解下達及完成情況的檢查、督促和考核工作；負責建立、完善相關的工作制度，強化招商引資目標管理工作；負責組織招商引資單位開展或參加招商引資活動；負責全縣招商引資簽約項目的情況調度，協調有關方面解決簽約項目落實中的問題；負責全縣招商引資的統計、報表、調研、督查工作；負責全縣招商引資獎勵辦法的實施；負責對引薦外來投資項目的獎勵審核和兌現工作；協助落實優化投資環境有關工作，為來我縣投資者及在我縣投資企業提供政策咨詢和協調服務工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：奉新縣商務局本級。
本部門2020年年末實有人數34人，其中在職人員 24人，退休人員10人。
第二部分 2020年度部門決算
詳情見附表?
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 1076.51萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年保持一致；本年收入合計1076.51萬元，較2019年減少420.42萬元，下降28.09 %，主要原因是：因新冠疫情爆發，外貿企業的出口受到嚴重影響。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1076.51 萬元。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計983.72萬元，其中本年支出合計983.72 萬元，較2019年減少513.21萬元，下降34.28%，主要原因是：因新冠疫情爆發，外貿企業的出口受到嚴重影響；年末結轉和結余92.79萬元，較2019年增加92.79萬元，增長100 %，主要原因是：因新冠疫情爆發，外貿企業的出口受到嚴重影響。
本年支出的具體構成為：基本支出 341.61萬元，占 34.73 %；項目支出642.11萬元，占 65.27 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為 243.37 萬元，決算數為 1076.51 萬元，完成年初預算的442.33%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為188.32 萬元，決算數為 194.86萬元，完成年初預算的103.47 %，主要原因是：人員正常調資。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為25.05萬元，決算數為32.84萬元，完成年初預算的131.1%，主要原因：人員晉升以及正常調資。
（三）衛生健康支出年初預算數為12.09萬元，決算數為13.18萬元，完成年初預算的109.02%，主要原因：人員晉升以及正常調資。
（四）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為585.15萬元，完成年初預算的100%，主要原因：項目經費增加。
（五）商業服務業等支出年初預算數為0萬元，決算數為136.82萬元，完成年初預算的100%，主要原因：項目經費增加。
（六）住房保障支出年初預算數為17.91萬元，決算數為16.86萬元，完成年初預算的94.14%，主要原因：人員正常調動。
（七）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為4萬元，完成年初預算的100%，主要原因：工作經費增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 261.74萬元，其中：
（一）工資福利支出188.32萬元，較2019年減少71.53 萬元，下降 27.53%，主要原因是：人員調動以及在職轉退休。
（二）商品和服務支出66.07萬元，較2019年減少29.53 萬元，下降44.7 %，主要原因是：厲行節約。
（三）對個人和家庭補助支出 7.35 萬元，較2019年減少11.17萬元，下降60.31 %，主要原因是：離休人員死亡。
（四）資本性支出 0萬元，與2019年保持一致。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 29.5 萬元，決算數為25.1873 萬元，完成預算的 85.38 %，決算數較2019年減少0.1827萬元，下降0.72%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為4.3萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數與2019年持平，主要原因是因疫情影響，暫時取消因公出國（境）。決算數較年初預算數減少的主要原因是：因疫情影響，暫時取消因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組0個，累計 0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為25.2萬元，決算數為 25.1873萬元，完成預算的99.95%，決算數較2019年減少0.1827 萬元，下降0.72 %，主要原因是嚴格執行公務接待制度，厲行節約。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行公務接待制度，厲行節約。全年國內公務接待 210批，累計接待2010人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年無變化，主要原因是公務用車制度改革后單位無公車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數無變化的主要原因是：無公車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年無變化，主要原因是公務用車制度改革后單位無公車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數無變化的主要原因是：無公車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出66.07萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數增加15.29萬元，增加30.11%，主要原因是：其他商品和服務支出有所增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額1.0667萬元，其中：政府采購貨物支出1.0667萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.0667萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.0667萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是0輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金 0 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 0 %。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年未在縣級部門決算中進行項目績效自評。
（三）部門評價項目績效評價結果。
我部門無部門評價報告向社會公開
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
