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目 錄
第一部分 奉新縣商務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣商務(wù)局概況
一、部門主要職能
（一）貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)家經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略、政策；擬定全縣相應(yīng)的發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施。
（二）在全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂全縣對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃，并組織實(shí)施。
（三）擬定年度商務(wù)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)和措施，統(tǒng)計(jì)、分析商務(wù)數(shù)據(jù)，發(fā)布重要商務(wù)信息；參與協(xié)調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的政策問(wèn)題，并組織實(shí)施。
（四）綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣外經(jīng)貿(mào)工作，宏觀管理全縣進(jìn)出口工作；按照國(guó)家規(guī)定的分管權(quán)限呈報(bào)、審批、管理全縣外貿(mào)企業(yè)單位；負(fù)責(zé)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的備案登記；宏觀指導(dǎo)和歸口管理境內(nèi)外外經(jīng)貿(mào)交易會(huì)、展銷會(huì)、洽談會(huì)。促進(jìn)貿(mào)易增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)推動(dòng)企業(yè)開(kāi)拓多元化國(guó)際市場(chǎng)，執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄；負(fù)責(zé)管理機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作。
（五）負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)省外資金工作。依照所屬權(quán)限依法對(duì)全縣外商投資項(xiàng)目的合同章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)備案；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)助解決有關(guān)問(wèn)題。
（六）負(fù)責(zé)重大招商活動(dòng)組織協(xié)調(diào)和重大引資項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)工作；負(fù)責(zé)全縣招商引資年度目標(biāo)任務(wù)的分解下達(dá)及完成情況的檢查、督促和考核工作；負(fù)責(zé)建立、完善相關(guān)的工作制度，強(qiáng)化招商引資目標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)組織招商引資單位開(kāi)展或參加招商引資活動(dòng)；負(fù)責(zé)全縣招商引資簽約項(xiàng)目的情況調(diào)度，協(xié)調(diào)有關(guān)方面解決簽約項(xiàng)目落實(shí)中的問(wèn)題；負(fù)責(zé)全縣招商引資的統(tǒng)計(jì)、報(bào)表、調(diào)研、督查工作；負(fù)責(zé)全縣招商引資獎(jiǎng)勵(lì)辦法的實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)引薦外來(lái)投資項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)審核和兌現(xiàn)工作；協(xié)助落實(shí)優(yōu)化投資環(huán)境有關(guān)工作，為來(lái)我縣投資者及在我縣投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：奉新縣商務(wù)局。
本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)32人，其中在職人員26人，離休人員1人，退休人員5人（含企業(yè)退休2人）。
第二部分 2019年度部門決算表
詳情請(qǐng)見(jiàn)附件
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2019年度收入總計(jì) 1496.93萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與2018年保持一致；本年收入合計(jì)1496.93萬(wàn)元，較2018年增加755.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)102%，主要原因是：1、機(jī)構(gòu)改革，人員增加及調(diào)資，2、增加對(duì)外貿(mào)出口企業(yè)扶持力度。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1496.93萬(wàn)元，占100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度支出總計(jì)1496.93萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1496.93萬(wàn)元，較2018年增加755.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)102%，主要原因是：1、機(jī)構(gòu)改革，人員增加及調(diào)資，2、增加對(duì)外貿(mào)出口企業(yè)扶持力度；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與2018年保持一致。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出373.97萬(wàn)元，占24.98 %；項(xiàng)目支出1122.96萬(wàn)元，占75.02%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 133.35萬(wàn)元，決算數(shù)為1496.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1122.56%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為95.61萬(wàn)元，決算數(shù)為309.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的323.69%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，人員增加。
（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為22.95萬(wàn)元，決算數(shù)為30.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.63%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，人員增加。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.06萬(wàn)元，決算數(shù)為9.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的161.55%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，人員增加。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為28.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為559.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（七）資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為359萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（八）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為94.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（九）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8.73萬(wàn)元，決算數(shù)為14.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的165.98%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，人員增加。
（十）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：工作經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出373.97萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出259.85萬(wàn)元，較2018年增加82.62 萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.62%，主要原因是：1、機(jī)構(gòu)改革人員增加及正常調(diào)資，2、含臨時(shí)工工資及獎(jiǎng)金補(bǔ)貼。
（二）商品和服務(wù)支出95.6萬(wàn)元，較2018年減少0.74萬(wàn)元，下降0.77%，主要原因是：厲行節(jié)約。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出18.52萬(wàn)元，較2018年增加6.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.18%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員增加及正常調(diào)資。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，與2018年保持一致。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，決算數(shù)為25.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.57 %，決算數(shù)較2018年減少4.89萬(wàn)元，下降16.16 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為4.4萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年減少4.45萬(wàn)元，下降100%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：省市因政策原因臨時(shí)取消贛港會(huì)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為25.6萬(wàn)元，決算數(shù)為25.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.1%，決算數(shù)較2018年減少0.44萬(wàn)元，下降1.7%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2018年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年無(wú)變化。主要原因是：公務(wù)用車制度改革后單位無(wú)公車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.6萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加44.82元，增長(zhǎng)88.26 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致人員數(shù)量增加，舉辦大型招商推介會(huì)，加大對(duì)招商引資的投入。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2019年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是0輛。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目
0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2019年本單位沒(méi)有績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目和二級(jí)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指未歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
