目 錄
第一部分 奉新縣商務局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣商務局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣商務局2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
奉新縣商務局2020年部門預算情況說明
第一部分 奉新縣商務局概況
一、部門主要職責
縣商務局是主管招商引資工作的縣人民政府組成部門，主要職責是：
（一）貫徹實施國家、省、市有關國內外貿易、國家經濟合作發展戰略、政策；擬定全縣相應的發展規劃以及規定、辦法和措施。
（二）在全縣經濟和社會發展總體規劃的框架內，擬訂全縣對外貿易、對外經濟合作的發展戰略及規劃，并組織實施。
（三）擬定年度商務運行調控目標和措施，統計、分析商務數據，發布重要商務信息；參與協調商務運行中涉及財政、金融、稅務、統計等領域的政策問題，并組織實施。
（四）綜合協調和指導全縣外經貿工作，宏觀管理全縣進出口工作；按照國家規定的分管權限呈報、審批、管理全縣外貿企業單位；負責進出口經營權的備案登記；宏觀指導和歸口管理境內外外經貿交易會、展銷會、洽談會。促進貿易增長方式轉變，指導和協調貿易促進體系建設；負責推動企業開拓多元化國際市場，執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄；負責管理機電產品進出口工作；指導和協調加工貿易工作。
（五）負責利用外資和引進省外資金工作。依照所屬權限依法對全縣外商投資項目的合同章程和法律特別規定的重大變更事項備案；依法監督檢查外商投資企業執行有關法律、法規、規章、合同章程的情況并協助解決有關問題。
（六）負責重大招商活動組織協調和重大引資項目協調推進工作；負責全縣招商引資年度目標任務的分解下達及完成情況的檢查、督促和考核工作；負責建立、完善相關的工作制度，強化招商引資目標管理工作；負責組織招商引資單位開展或參加招商引資活動；負責全縣招商引資簽約項目的情況調度，協調有關方面解決簽約項目落實中的問題；負責全縣招商引資的統計、報表、調研、督查工作；負責全縣招商引資獎勵辦法的實施；負責對引薦外來投資項目的獎勵審核和兌現工作；協助落實優化投資環境有關工作，為來我縣投資者及在我縣投資企業提供政策咨詢和協調服務工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
縣商務局共有預算單位1個，包括局本級1個。編制人數10人，其中：行政編制8人、全額事業編制2人。實有人數34人。其中：在職人數26人，包括行政人員19人、事業執行公務員人員5人、全額事業人員2人；退休人員8人。
第二部分 奉新縣商務局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2020年縣商務局收入預算總額為272.87萬元，較上年預算安排的增加110.62萬元。其中：經費撥款收入243.37元，上級補助收入29.5萬元。
（二）支出預算情況
2020年縣商務局支出預算總額為272.87萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出243.37元，較上年預算安排的增加110.02萬元，包括工資福利支出214.70萬元、商品和服務支出24.08萬元、對個人和家庭的補助支出4.59萬元；項目支出29.5萬元，較上年預算安排增加0.6萬元，包括商品和服務支出26.7萬元、資本性支出2.8萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出217.82萬元，較上年預算增加了93.31萬元；社會保障與就業支出25.05萬元，較上年預算增加了2.1萬元；衛生健康支出12.09萬元，較上年預算增加了6.03萬元；住房保障支出17.91萬元，較上年預算增加了9.18萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出214.7萬元，較上年預算增加了107.05萬元；商品和服務支出50.78萬元，較上年預算增長加了11.05萬元；對個人和家庭補助支出4.59萬元，較上年預算減少了7.38萬元；資本性支出2.8萬元，較上年預算減少了0.1萬元。
按資金性質劃分：一般公共預算撥款收入243.37萬元，較上年預算安排增加110.02萬元。
（三）財政撥款支出情況
2020年縣商務局財政撥款支出預算總額243.37萬元，較上年預算安排增加了11.02萬元。
按支出功能分類劃分：一般公共服務支出188.32萬元，較上年預算安排增加了63.81萬元；社會保障與就業支出25.05萬元，較上年預算增加了2.1萬元；衛生健康支出12.09萬元，較上年預算增加； 6.03萬元；住房保障支出17.91萬元，較上年預算增加了9.18萬元。
按支出經濟分類劃分：基本支出243.37萬元，較上年預算安排增加了110.02萬元。包括：工資福利支出214.7萬元，商品和服務支出24.08萬元，對個人和家庭的補助4.59萬元。
（四）政府性基金情況
2020年縣商務局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2020年部門機關運行費預算50.78萬元，比2019年預算增加11.05萬元，較上年預算安排增長27.81%。其中：辦公費1.2萬元，差旅費0.5萬元，培訓費1萬元，因公出國（境）費4.3萬元，工會經費2.98元，公務交通補貼15.6萬元，公務接待費25.2萬元。主要原因是其他商品和服務支出較上年增加所致。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2020年縣商務局政府采購預算總額為2.8萬元。其中：政府采購貨物預算2.8萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截止2019年底，本部門共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。
2020年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值單價50萬元（含）以上通用設備0（臺，套），單價100萬元（含）以上專用設備0（臺，套）。
（八）一級項目績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的一級項目0個。
（九）一級項目中各二級項目情況說明
2020年實行績效目標管理的一級項目中二級項目0個。
二、2020年“三公”經費預算情況說明
2020年奉新縣商務局“三公”經費年初預算安排29.5萬元。
其中：一般公共預算安排4.3萬元。因公出國（境）費4.3萬元，比上年減少0.1萬元，主要原因是嚴格控制因公出國（境）次數及消費。
公務接待費25.2萬元，比上年減少0.4萬元，主要原因是嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。
公務用車運行維護費0萬元，與上年預算安排相同，主要原因是公車改革后，公務用車上交，不再產生公務用車運行經費。
第三部分 奉新縣商務局2020年部門預算表
一《收支預算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財政撥款收支總表》
五《一般公共預算支出表》
六《一般公共預算基本支出表》
七《一般公共預算“三公”經費支出表》
八《政府性基金預算支出表》
九《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
2支出科目
（1）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（2）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（3）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）支出的離退休經費。
（4）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（5）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（6）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（7）其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
附件：
