目 錄
?第一部分 奉新縣商務局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣商務局概況
一、部門主要職能
（一）貫徹實施國家、省、市有關國內外貿易、國家經濟合作發展戰略、政策；擬定全縣相應的發展規劃以及規定、辦法和措施。
（二）在全縣經濟和社會發展總體規劃的框架內，擬訂全縣對外貿易、對外經濟合作的發展戰略及規劃，并組織實施。
（三）擬定年度商務運行調控目標和措施，統計、分析商務數據，發布重要商務信息；參與協調商務運行中涉及財政、金融、稅務、統計等領域的政策問題，并組織實施。
（四）綜合協調和指導全縣外經貿工作，宏觀管理全縣進出口工作；按照國家規定的分管權限呈報、審批、管理全縣外貿企業單位；負責進出口經營權的備案登記；宏觀指導和歸口管理境內外外經貿交易會、展銷會、洽談會。促進貿易增長方式轉變，指導和協調貿易促進體系建設；負責推動企業開拓多元化國際市場，執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄；負責管理機電產品進出口工作；指導和協調加工貿易工作。
（五）負責利用外資和引進省外資金工作。依照所屬權限依法對全縣外商投資項目的合同章程和法律特別規定的重大變更事項備案；依法監督檢查外商投資企業執行有關法律、法規、規章、合同章程的情況并協助解決有關問題。
（六）負責重大招商活動組織協調和重大引資項目協調推進工作；負責全縣招商引資年度目標任務的分解下達及完成情況的檢查、督促和考核工作；負責建立、完善相關的工作制度，強化招商引資目標管理工作；負責組織招商引資單位開展或參加招商引資活動；負責全縣招商引資簽約項目的情況調度，協調有關方面解決簽約項目落實中的問題；負責全縣招商引資的統計、報表、調研、督查工作；負責全縣招商引資獎勵辦法的實施；負責對引薦外來投資項目的獎勵審核和兌現工作；協助落實優化投資環境有關工作，為來我縣投資者及在我縣投資企業提供政策咨詢和協調服務工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新縣商務局。
本部門2018年年末編制人數10人，其中：參公管理的事業編制8人，全額補助事業編制2人；年末實有人數20人，其中在職人數14人，離休人員1人，退休人員5人（含企業退休2人）。
第二部分 2018年度部門決算表
詳情請見附表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計741.04萬元，其中年初結轉和結余0萬元，與2017年保持一致；本年收入合計741.04萬元，較2017年增加190.23萬元，增長34.54 %，主要原因是：1、人員調資，2、增加對外貿出口企業扶持力度。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入741.04萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計741.04萬元，其中本年支出合計741.04萬元，較2017年增加190.23萬元，增長34.54%，主要原因是：1、人員調資，2、增加對外貿出口企業扶持力度；年末結轉和結余0萬元，較2017年保持一致。
本年支出的具體構成為：基本支出297.18萬元，占40.1%；項目支出443.86萬元，占59.9%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為741.04萬元，決算數為741.04萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為114.93萬元，決算數為114.93萬元，完成年初預算的100%。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為26.07萬元，決算數為26.07萬元，完成年初預算的100%。
（三）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為5.78萬元，決算數為5.78萬元，完成年初預算的100%。
（四）城鄉社區支出年初預算數為357.34萬元，決算數為357.34萬元，完成年初預算的100%。
（五）商業服務業等支出年初預算數為97.96萬元，決算數為97.96萬元，完成年初預算的100%。
（六）住房保障支出年初預算數為9.26萬元，決算數為9.26萬元，完成年初預算的100%。
（七）其他支出年初預算數為129.7萬元，決算數為129.7萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出285.74萬元，其中：
（一）工資福利支出177.23萬元，較2017年增加82.12萬元，增長86.34%，主要原因是：1、人員正常調資，2、含臨時工工資及獎金補貼。
（二）商品和服務支出96.34萬元，較2017年增加18.74萬元，增長24.15%，主要原因是：舉辦大型招商推介會，加大對招商引資的投入。
（三）對個人和家庭補助12.17萬元，較2017年減少12.43萬元，下降50.53%，主要原因是：退休人員納入社保。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為30.92萬元，決算數為30.26萬元，完成預算的97.87%，決算數較2017年減少0.7萬元，下降2.26%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為4.92萬元，決算數為4.45萬元，完成預算的90.45%，決算數較2017年減少0.7萬元，下降2.26%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約。
（二）公務接待費支出年初預算數為26萬元，決算數為25.81萬元，完成預算的99.27%，決算數較2017年減少0.19萬元，下降0.73%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行公務接待制度，厲行節約。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數與2017年保持一致；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數與2017年保持一致。決算數與年初預算數保持一致的主要原因是：公務用車制度改革后單位無公車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出96.34萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加57.51萬元，增長148.11%，主要原因是：舉辦大型招商推介會，加大對招商引資的投入。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額4.63萬元，其中：政府采購貨物支出4.63萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通訊用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金97.96萬元，占一般公共預算項目支出總額的100 %。組織對2018年度城鄉社區支出支出1個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金345.9萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。
在開展對本部門的項目經費運行情況進行了績效運行監控管理。從監控情況來看，2018年，我局以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標管理計劃。二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價，對各項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
