目錄

第一部分奉新縣商務(wù)局概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　第二部分奉新縣商務(wù)局2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　第三部分奉新縣商務(wù)局2019年部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　第四部分名詞解釋

　奉新縣商務(wù)局2019年部門預(yù)算情況說明

第一部分奉新縣商務(wù)局概況

　一、部門主要職責(zé)

　　（一）貫徹實(shí)施國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國家經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略、政策；擬定全縣相應(yīng)的發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施。

　　（二）在全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂全縣對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃，并組織實(shí)施。

　　（三）擬定年度商務(wù)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)和措施，統(tǒng)計、分析商務(wù)數(shù)據(jù)，發(fā)布重要商務(wù)信息；參與協(xié)調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計等領(lǐng)域的政策問題，并組織實(shí)施。

　　（四）綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣外經(jīng)貿(mào)工作，宏觀管理全縣進(jìn)出口工作；按照國家規(guī)定的分管權(quán)限呈報、審批、管理全縣外貿(mào)企業(yè)單位；負(fù)責(zé)進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的備案登記；宏觀指導(dǎo)和歸口管理境內(nèi)外外經(jīng)貿(mào)交易會、展銷會、洽談會。促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)推動企業(yè)開拓多元化國際市場，執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄；負(fù)責(zé)管理機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作。

　　（五）負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)省外資金工作。依照所屬權(quán)限依法對全縣外商投資項(xiàng)目的合同章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)備案；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)助解決有關(guān)問題。

　　（六）負(fù)責(zé)重大招商活動組織協(xié)調(diào)和重大引資項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)工作；負(fù)責(zé)全縣招商引資年度目標(biāo)任務(wù)的分解下達(dá)及完成情況的檢查、督促和考核工作；負(fù)責(zé)建立、完善相關(guān)的工作制度，強(qiáng)化招商引資目標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)組織招商引資單位開展或參加招商引資活動；負(fù)責(zé)全縣招商引資簽約項(xiàng)目的情況調(diào)度，協(xié)調(diào)有關(guān)方面解決簽約項(xiàng)目落實(shí)中的問題；負(fù)責(zé)全縣招商引資的統(tǒng)計、報表、調(diào)研、督查工作；負(fù)責(zé)全縣招商引資獎勵辦法的實(shí)施；負(fù)責(zé)對引薦外來投資項(xiàng)目的獎勵審核和兌現(xiàn)工作；協(xié)助落實(shí)優(yōu)化投資環(huán)境有關(guān)工作，為來我縣投資者及在我縣投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

　二、部門基本情況

　　縣商務(wù)局共有預(yù)算單位1個，包括局本級1個。編制人數(shù)10人，其中：參公管理的事業(yè)編制8人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制2人。實(shí)有人數(shù)20人，其中：在職人數(shù)14人，包括參公管理的事業(yè)編制11人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制3人；離退休人員6人，包括離休人員1人，退休人員5人。

　第二部分奉新縣商務(wù)局2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算情況

   2019年縣商務(wù)局收入預(yù)算總額為162.25萬元，較上年增加了13.96萬元，主要是：人員薪資正常晉升。其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入133.35萬元，較上年增加了7.12萬元，占收入預(yù)算總額的82.19%；上級補(bǔ)助收入28.90萬元，占收入預(yù)算總額的17.81%。

（二）支出預(yù)算情況

   2019年縣商務(wù)局支出預(yù)算總額為162.25萬元。其中：

　　按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出133.35萬元，較上年預(yù)算安排減少了14.94萬元，占支出預(yù)算總額的82.19%，包括工資福利支出107.65萬元、商品和服務(wù)支出13.73萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出11.97萬元；項(xiàng)目支出28.9萬元，占支出預(yù)算總額的17.81%，其他項(xiàng)目支出類28.9萬元。

　　按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出124.51萬元，較上年預(yù)算增加了16.14萬元，占支出預(yù)算總額的76.74%；社會保障與就業(yè)支出22.95萬元，較上年預(yù)算減少了2.8萬元占支出預(yù)算總額的14.15%；衛(wèi)生健康支出6.06萬元，較上年預(yù)算增加了0.67萬元，占支出預(yù)算總額的3.73%；住房保障支出8.73萬元，較上年預(yù)算減少了0.05萬元，占支出預(yù)算總額的5.38%。

　　按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出107.65萬元，較上年預(yù)算增加了10.15萬元，占基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算總額的66.35%；商品和服務(wù)支出39.73萬元，較上年預(yù)算增長加了0.9萬元，占基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算總額的24.48%；對個人和家庭補(bǔ)助支出11.97萬元，較上年預(yù)算增加了0.01萬元，占基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算總額的7.38%；資本性支出2.9萬元，較上年預(yù)算增加了2.9萬元，占基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算總額的1.79%。

（三）財政撥款支出情況

   2019年縣商務(wù)局財政撥款支出預(yù)算162.25萬元，占預(yù)算支出總額的100%，較上年預(yù)算安排增加了36.02萬元。其中：

   按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出107.65萬元，較上年預(yù)算增加了10.15萬元，占基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算總額的66.35%；商品和服務(wù)支出39.73萬元，較上年預(yù)算增長加了0.9萬元，占基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算總額的24.48%；對個人和家庭補(bǔ)助支出11.97萬元，較上年預(yù)算增加了0.01萬元，占基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算總額的7.38%；資本性支出2.9萬元，較上年預(yù)算增加了2.9萬元，占基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算總額的1.79%。

   按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出124.51萬元，較上年預(yù)算增加了16.14萬元，占支出預(yù)算總額的76.74%；社會保障與就業(yè)支出22.95萬元，較上年預(yù)算減少了2.8萬元占支出預(yù)算總額的14.15%；衛(wèi)生健康支出6.06萬元，較上年預(yù)算增加了0.67萬元，占支出預(yù)算總額的3.73%；住房保障支出8.73萬元，較上年預(yù)算減少了0.05萬元，占支出預(yù)算總額的5.38%。

（四）政府性基金情況

   2019年縣商務(wù)局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

   2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算39.73萬元，比上年的預(yù)算數(shù)增加了0.9萬元。其中：辦公費(fèi)0.7萬元，印刷費(fèi)0.1萬元，郵電費(fèi)0.1萬元，差旅費(fèi)0.6萬元，因公出國（境）費(fèi)4.4萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.27萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼6.96萬元，公務(wù)接待費(fèi)25.6萬元。主要原因是其他商品和服務(wù)支出較上年增加所致。

　（六）政府采購情況

   2019年預(yù)算安排政府采購資金2.9萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算2.9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截止2018年底，本部門共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0（臺，套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0（臺，套）。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　納入2019年預(yù)算績效目標(biāo)考核的項(xiàng)目支出有0個。

　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2019年奉新縣商務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排30萬元。其中:

　　因公出國（境）費(fèi)4.4萬元，比上年減少0.52萬元，主要原因是嚴(yán)格控制因公出國（境）次數(shù)及消費(fèi)。

　　公務(wù)接待費(fèi)25.6萬元，比上年減少0.4萬元，主要原因是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算安排相同，主要原因是公車改革后，公務(wù)用車上交，不再產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

第三部分奉新縣商務(wù)局2019年部門預(yù)算表

　　八張表（詳見附表）

　第四部分名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

　　上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2019年奉新縣商務(wù)局部門預(yù)算公開表.xls